Page 42 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCI
LISTA DEL PERSONAL QUE RECIBÍO LOS UNIFORMES:
*RELACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA PRIMERA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2023, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.
*RELACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA SEGUNDA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2023, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.
*RELACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA TERCERA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2023, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.
*RELACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA CUARTA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2023, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.
*RELACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA QUINTA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2023, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.
*RELACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA SEXTA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL
56 PZAS PANTALONES TIPO 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN AÑO 2023, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.
COMANDO, 56 PZAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *RELACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA SÉPTIMA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE
PLAYERAS TIPO POLO MANGA
BANORTE B7293CC5- LARGA, 56 PZAS CHAMARRAS * LISTA DEL PERSONAL QUE RECIBÍO LOS AL AÑO 2023, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.
MERCANTIL DEL 210,145.60
NORTE S.A., CTA: COMPRA ORDEN D116-4F74- VICENTE UNIFORMES. *RELACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA,
DE PAGO SPEI SOSA CRUZ DESMONTABLE,... 56 PZAS
002651 01/06/2023 210,145.60 000942 09/06/2023 210,145.60 09/06/2023 1218211433 0015503 210,145.60 02/06/2023 BDEF- GORRAS, 56 PZAS 210,145.60 * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES. 210,145.60 0.00
66F954E1550 CINTURONES, 56 PZAS JUEGO DESTINO DEL RECURSO LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y DESTINO DEL RECURSO:
DE SECTORES
3 *1 REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA DE 56 UNIFORMES MÁS PARA LOS
2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON POLICÍAS MUNICIPALES DE LAS SIETE SECCIONES, QUE SE ENCUENTRAN EN EL
LA LEYENDA "OPERADO" SERVICIO EN EL AÑO 2023 (SINDICATURA MUNICIPAL).
*5 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA DE UNIFORMES A POLICÍAS MUNICIPALES
DE LA PRIMERA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (SINDICATURA
MUNICIPAL).
*12 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA DE UNIFORMES A POLICÍAS MUNICIPALES
DE LA SEGUNDA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (SINDICATURA
MUNICIPAL).
*13 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA DE UNIFORMES A POLICÍAS MUNICIPALES
DE LA TERCERA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (SINDICATURA
MUNICIPAL).
*12 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA DE UNIFORMES A POLICÍAS MUNICIPALES
DE LA CUARTA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (SINDICATURA
MUNICIPAL).
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