Page 43 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
002651
TOTAL NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCI

BANORTE B7293CC5- 56 PZAS PANTALONES TIPO *13 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA DE UNIFORMES A POLICÍAS MUNICIPALES
MERCANTIL DEL COMANDO, 56 PZAS DE LA QUINTA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (SINDICATURA
NORTE S.A., CTA: COMPRA ORDEN D116-4F74- VICENTE MUNICIPAL).
DE PAGO SPEI SOSA CRUZ PLAYERAS TIPO POLO MANGA *13 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA DE UNIFORMES A POLICÍAS MUNICIPALES
01/06/2023 000942 09/06/2023 09/06/2023 1218211433 0015503 02/06/2023 BDEF- LARGA, 56 PZAS CHAMARRAS DE LA SEXTA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (SINDICATURA MUNICIPAL).
*8 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA DE UNIFORMES A POLICÍAS MUNICIPALES
66F954E1550 DESMONTABLE,... 56 PZAS DE LA SEXTA SECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (SINDICATURA MUNICIPAL).
GORRAS, 56 PZAS *5 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA DE UNIFORMES A POLICÍAS DE LA
3 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CINTURONES, 56 PZAS JUEGO AGENCIA DE POLICÍA DE SANTA CATALINA DE SENA, CORRESPONDIENTE AL AÑO
DE SECTORES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
2023 (SINDICATURA MUNICIPAL).
* LISTA DEL PERSONAL QUE RECIBÍO LOS
*2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DONDE SE HIZO ENTREGA DE 56 UNIFORMES
UNIFORMES.
(PANTALÓN TIPO COMANDO, PLAYERAS TIPO POLO, CHAMARRA DESMONTABLE, PAR
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DE BOTAS DUTY, GORRA, CINTURÓN Y JUEGO DE SECTORES), PARA EL PERSONAL DE
DESTINO DEL RECURSO
SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES SECCIONES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023
(SINDICATURA MUNICIPAL).
2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA ""OPERADO"".
LA LEYENDA "OPERADO"
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), SELLADO CON LA
LEYENDA “OPERADO RAMO 33 FONFO IV”.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE EGRESOS, OFICIO NÚMERO MTC/SM/OI/024/2023 DE FECHA 04 DE
JUNIO DE 2023, OFICIO NÚMERO MTC/PM/OI/A-0361/2023 DE FECHA 07 DE JUNIO
DE 2023, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI, 3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES
Y CONTRATO DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA CON EL
PROVEEDOR VICENTE SOSA CRUZ (TELAS SAN VICENTE)."

$210,145.60 $210,145.60 $210,145.60 $210,145.60 $210,145.60 $210,145.60 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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