Page 112 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE

NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA

E-013 12/10/2022 $ 397.00 $ 397.00

E-013 12/10/2022 180.00 180.00

E-013 12/10/2022 354.00 354.00
580.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN 270.00
397.00
COMPROBATORIA: 285.00

COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR

E-013 12/10/2022 580.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET (CFDI)

SPEI

SPEI SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.

E-013 12/10/2022 270.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN CFDI´S. ÓRDENES DE COMPRA.

JUSTIFICATIVA: CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES.

SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. PROGRAMA DE TRABAJO.

ÓRDENES DE COMPRA.

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

E-013 12/10/2022 397.00

LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.

E-013 12/10/2022 285.00

E-013 12/10/2022 550.00 550.00

E-013 12/10/2022 210.00 210.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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