Page 117 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO

115PÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE

NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

D-0120 14/11/2022 570.78 E-040 24/11/2022 471 - JUSTIFICATIVA:

3CDDF577-5B7D- 1PIEZA- 24/235 COCA SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
4B6D-9A5B- ÓRDENES DE COMPRA.
41C76A8E4449 1 -PIEZAS- 100/VASOS D
1,664.80 02/11/2022 NUEVA WAL MART DE 1,664.80 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA. 1,664.80
SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. LISTA DE ASISTENTES.
1 - PIEZAS300 CUCHARAS
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.

5- PIEZAS- GABI
NWM9709244W4

2 - PIEZASGALL AVENA

2 - PIEZAS GABI

PROGRAMA DE TRABAJO.

D-0120 14/11/2022 1,094.02 E-040 24/11/2022 471 -

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.

INSTITUCION DE BANCA NUEVA WAL MART DE ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.

D-0122 14/11/2022 82.00 E-040 24/11/2022 82.00 471 24/11/2022 CH-073 MULTIPLE, GRUPO 8,475.60 02/11/2022 565FIA75-B846-44C8- 82.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 82.00
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 1- PIEZAS-ABANICO 490G -
FINANCIERO BBVA MEXICO SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. PROGRAMA DE TRABAJO.
B68B-1C9B6EC51DDE
NWM9709244W4

CTA.0118126933 LISTA DE ASISTENTES.

PROGRAMA DE TRABAJO.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.

NUEVA WAL MART DE ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
A3D2220B-4E63-4021-
D-0124 14/11/2022 850.00 E-040 24/11/2022 850.00 471 02/11/2022 850.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 850.00
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 10-PIEZA- 40/335 AGUA
8F3F-582CBAD071B9 SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. PROGRAMA DE TRABAJO.

NWM9709244W4

LISTA DE ASISTENTES.

PROGRAMA DE TRABAJO.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 6 / 12

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022