Page 115 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO

113PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE

NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.

ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
ÓRDENES DE COMPRA.
00453537-D0F9-46BD- NADIA ALTAMIRANO DIAZ 1 - SERVICIO- CONDUCCIÓN DE LISTA DE ASISTENTES.

D-0129 20/10/2022 4,060.00 4,060.00 420 05/10/2022 4,060.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 4,060.00

BE94-087847212DB3 AADN790314UF4 SIETE EMISIONESCONTG O.

LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.

PROGRAMA DE TRABAJO.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA
ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
MULTIPLE, GRUPO ÓRDENES DE COMPRA.
D-0137 20/10/2022 5,640.00 E-016 14/11/2022 5,640.00 422 14/11/2022 CH-062 FINANCIERO BBVA MEXICO $ 12,883.00 08/10/2022 C39F21B9-4E24-4693- LUZAMI SA DE CV 1- SERVICIO- ALIMENTOS 5,640.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 5,640.00
89B2-3A517548B99/ LUZ1402067J3
CTA.0118126933
LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.

PROGRAMA DE TRABAJO.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.

GRUPO OPERADOR ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.

D-0175 20/10/2022 2,035.00 2,035.00 431 13/10/2022 BFD11423-6C51-4A25- BELIEVE SA DE CV 1 SERVICIO CONSUMO 2,035.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 2,035.00
9717-D76685B3E65A

GOB120209D66 PROGRAMA DE TRABAJO.

LISTA DE ASISTENTES.

PROGRAMA DE TRABAJO.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022