Page 113 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
111PÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR
D-056 09/11/2022 550.00 E-09 07/12/2022 550.00 457 27/10/2022 PASTELERIA ROME DE 550.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. 550.00
C516DFAB-B894-440E- 10 PIEZA TORTITA SPEI ÓRDENES DE COMPRA.
LISTA DE ASISTENTES.
OAXACA SA DE CV 10 PIEZA TORTITA PIERNA JUSTIFICATIVA:
AD66-0DB5BC511249 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
PRO880704332 SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
ÓRDENES DE COMPRA. PROGRAMA DE TRABAJO.
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
PASTELERIA ROME DE JUSTIFICATIVA: SPEI SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
060151FD-31EF-4571- 10 PIEZA TORTITA ÓRDENES DE COMPRA.
D-072 09/11/2022 550.00 E-09 07/12/2022 550.00 461 08/11/2022 550.00 - SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 550.00
OAXACA SA DE CV 10 PIEZA TORTITA PIERNA PROGRAMA DE TRABAJO.
B896-D9B4D5AAC55D
ÓRDENES DE COMPRA.
PRO880704332
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
