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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD CARGO/
A (CLC) CATERGORÍA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROPERIODODOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTEOBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA93 IMPORTE FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
E-051 14/11/2022 102,609.31 NP 14/11/2022 313424 1a quincena 149,750.00 14,737.75 135,012.25 23/11/2022 B98B22C4-3A01- Coordinador del 5,400.49 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CLC 489 de 135,012.25
4C64-8E0E- Centro general fecha 03/11/2022 por $149,750.00 con firmas y sellos
de del Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio
102,609.31 1BED6111E03B fiscal B98B22C4-3A01-4C64-8E0E-1BED6111E03B y
XML
Noviembre
de 2022
32,402.94 14/11/2022 311489 32,402.94 23/11/2022 E7BA6122-AFB1- Coordinador 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4351-A061- Administrativo fiscal E7BA6122-AFB1-4351-A061-4C88A2B63138,
Puesto Coordinador Administrativo y XML
4C88A2B63138
23/11/2022 9A7A9426-8BC0- Servicios 5,400.49 Consejero Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
4E6F-AE22- Administrativos Administrativo fiscal 9A7A9426-8BC0-4E6F-AE22-B9BCB975A3C2, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
Puesto Servicios Administrativos y XML efectivamente se le pago al personal.
B9BCB975A3C2 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
23/11/2022 555FFE08-6A6C- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
440F-BEB4- Centro general fiscal 555FFE08-6A6C-440F-BEB4-F8BFB6C4B2E8, Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Puesto Coordinador del Centro y XML Nóminas.
F8BFB6C4B2E8 Además los puestos señalados en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
00A8A039-2555- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio los de la plantilla de personal.
fiscal 00A8A039-2555-42A0-9BFA-BD0A47315F31,
23/11/2022 42A0-9BFA- Facilitador 5,400.49 Consejero Puesto Facilitador y XML
financiero
BD0A47315F31
A231625B-F626- Facilitador 5,400.49 Consejera Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
23/11/2022 4BA0-ABC4- financiera fiscal A231625B-F626-4BA0-ABC4-3000BE81B360,
Puesto Facilitador y XML
3000BE81B360
23/11/2022 C56655E0-A443- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4DC6-B768- Centro general fiscal C56655E0-A443-4DC6-B768-558F4C46606A,
Puesto Coordinador del Centro y XML
558F4C46606A
8A6DE3C6-7C39- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 8A6DE3C6-7C39-449F-946E-CECBC1A885A1,
23/11/2022 449F-946E- Docente 5,400.49 Facilitador Puesto Docente y XML
CECBC1A885A1
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
