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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
114 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC Banco Nacional de México, S.A., Integrante del ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS SEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-0382 20/10/2022 800.00 E-035 09/11/2022 800.00 450 20/10/2022 800.00 09/11/2022 238552 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0246/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 450 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0384 20/10/2022 800.00 E-036 09/11/2022 800.00 451 20/10/2022 800.00 09/11/2022 232298 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0247/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 451 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0386 20/10/2022 800.00 E-037 09/11/2022 800.00 452 20/10/2022 800.00 09/11/2022 244671 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0248/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 452 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0388 20/10/2022 800.00 E-038 09/11/2022 800.00 453 20/10/2022 800.00 09/11/2022 223271 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0249/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 453 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0390 20/10/2022 800.00 E-039 09/11/2022 800.00 454 20/10/2022 800.00 09/11/2022 229251 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0250/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 454 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0392 20/10/2022 800.00 E-040 09/11/2022 800.00 455 20/10/2022 800.00 09/11/2022 756071 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0251/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 455 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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