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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC Banco Nacional de México, S.A., Integrante del ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS SEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-0147 10/11/2022 800.00 E-098 22/11/2022 800.00 508 10/11/2022 800.00 23/11/2022 673713 800.00 09/11/2022 UACO/UACO/0264/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 508 de fecha 10/11/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0150 10/11/2022 800.00 E-099 22/11/2022 800.00 509 10/11/2022 800.00 23/11/2022 720595 800.00 09/11/2022 UACO/UACO/0265/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 509 de fecha 10/11/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-058 05/12/2022 1,600.00 E-016 15/12/2022 1,600.00 539 05/12/2022 1,600.00 15/12/2022 668787 1,600.00 06/07/2022 UACO/UACO/0155/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 539 de fecha 05/12/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-061 05/12/2022 1,600.00 E-017 15/12/2022 1,600.00 540 05/12/2022 1,600.00 15/12/2022 698841 1,600.00 19/08/2022 UACO/UACO/0179/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 540 de fecha 05/12/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-064 05/12/2022 800.00 E-023 15/12/2022 800.00 541 05/12/2022 800.00 15/12/2022 730652 800.00 23/08/2022 UACO/UACO/0183/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 541 de fecha 05/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-067 05/12/2022 1,600.00 E-018 15/12/2022 1,600.00 542 05/12/2022 1,600.00 15/12/2022 695563 1,600.00 23/08/2022 UACO/UACO/0187/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 542 de fecha 05/12/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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