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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCLCBanco Nacional de México, S.A., Integrante delORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOSSEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
115 Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-0394 20/10/2022 800.00 E-041 09/11/2022 800.00 456 20/10/2022 800.00 09/11/2022 247178 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0252/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 456 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0396 20/10/2022 800.00 E-042 09/11/2022 800.00 457 20/10/2022 800.00 09/11/2022 752297 800.00 11/10/2022 UACO/UACO/0254/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 457 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0398 20/10/2022 800.00 E-043 09/11/2022 800.00 458 20/10/2022 800.00 09/11/2022 765493 800.00 15/10/2022 UACO/UACO/0256/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 458 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0102 10/11/2022 1,600.00 E-084 22/11/2022 1,600.00 493 10/11/2022 1,600.00 23/11/2022 702046 1,600.00 06/07/2022 UACO/UACO/0154/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 493 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-0105 10/11/2022 1,600.00 E-085 22/11/2022 1,600.00 494 10/11/2022 1,600.00 23/11/2022 695898 1,600.00 19/08/2022 UACO/UACO/0178/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 494 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-0108 10/11/2022 1,600.00 E-086 22/11/2022 1,600.00 495 10/11/2022 1,600.00 23/11/2022 684776 1,600.00 19/08/2022 UACO/UACO/0180/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son:CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 495 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
