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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCLCBanco Nacional de México, S.A., Integrante delORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOSSEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
119 Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-070 05/12/2022 800.00 E-019 15/12/2022 800.00 543 05/12/2022 800.00 15/12/2022 659393 800.00 02/09/2022 UACO/UACO/0191/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 543 de fecha 05/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-073 05/12/2022 1,600.00 E-020 15/12/2022 1,600.00 544 05/12/2022 1,600.00 15/12/2022 671719 1,600.00 02/09/2022 UACO/UACO/0192/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 544 de fecha 05/12/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-076 05/12/2022 1,600.00 E-021 15/12/2022 1,600.00 545 05/12/2022 1,600.00 15/12/2022 665215 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0210/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 545 de fecha 05/12/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-079 05/12/2022 800.00 E-022 15/12/2022 800.00 546 05/12/2022 800.00 15/12/2022 662336 800.00 27/10/2022 UACO/UACO/0259/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 546 de fecha 05/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-082 05/12/2022 1,600.00 E-029 15/12/2022 1,600.00 547 05/12/2022 1,600.00 15/12/2022 715125 1,600.00 07/11/2022 UACO/UACO/0261/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 547 de fecha 05/12/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-085 05/12/2022 800.00 E-024 15/12/2022 800.00 548 05/12/2022 800.00 15/12/2022 727397 800.00 27/10/2022 UACO/UACO/0260/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 548 de fecha 05/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
