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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCLCBanco Nacional de México, S.A., Integrante delORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOSSEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
117 Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-0129 10/11/2022 4,500.00 E-092 22/11/2022 4,500.00 502 10/11/2022 4,500.00 23/11/2022 709791 4,500.00 12/09/2022 UACO/UACO/0205/2022 4,500.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 502 de fecha 10/11/2022 con importe de
$4,500.00, debidamente firmada y sellada
D-0132 10/11/2022 1,600.00 E-093 22/11/2022 1,600.00 503 10/11/2022 1,600.00 23/11/2022 715075 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0208/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 503 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-0135 10/11/2022 1,600.00 E-094 22/11/2022 1,600.00 504 10/11/2022 1,600.00 23/11/2022 682578 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0209/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 504 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-0138 10/11/2022 1,600.00 E-095 22/11/2022 1,600.00 505 10/11/2022 1,600.00 23/11/2022 723306 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0216/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 505 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-0141 10/11/2022 800.00 E-096 22/11/2022 800.00 506 10/11/2022 800.00 23/11/2022 717659 800.00 25/10/2022 UACO/UACO/0257/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 506 de fecha 10/11/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0144 10/11/2022 800.00 E-097 22/11/2022 800.00 507 10/11/2022 800.00 23/11/2022 671480 800.00 25/10/2022 UACO/UACO/0258/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 507 de fecha 10/11/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
