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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
122 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC Banco Nacional de México, S.A., Integrante del ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS SEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-0489 15/12/2022 1,600.00 E-082 27/12/2022 1,600.00 677 15/12/2022 1,600.00 27/12/2022 756206 1,600.00 06/12/2022 UACO/UACO/0273/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 677 de fecha 15/12/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-0493 15/12/2022 800.00 E-083 27/12/2022 800.00 678 15/12/2022 800.00 27/12/2022 766086 800.00 12/12/2022 UACO/UACO/0277/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 678 de fecha 15/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0497 15/12/2022 800.00 E-084 27/12/2022 800.00 679 15/12/2022 800.00 27/12/2022 759066 800.00 12/12/2022 UACO/UACO/0278/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 679 de fecha 15/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0501 15/12/2022 800.00 E-086 27/12/2022 800.00 680 15/12/2022 800.00 27/12/2022 752708 800.00 12/12/2022 UACO/UACO/0279/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 680 de fecha 15/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0505 15/12/2022 800.00 E-085 27/12/2022 800.00 681 15/12/2022 800.00 27/12/2022 761853 800.00 13/12/2022 UACO/UACO/0280/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 681 de fecha 15/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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