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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCLCBanco Nacional de México, S.A., Integrante delORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOSSEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
121 Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-0106 05/12/2022 3,000.00 E-034 15/12/2022 3,000.00 555 05/12/2022 3,000.00 15/12/2022 732653 3,000.00 17/11/2022 UACO/UACO/0270/2022 3,000.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 555 de fecha 05/12/2022 con importe de
$3,000.00, debidamente firmada y sellada
D-0109 05/12/2022 800.00 E-031 15/12/2022 800.00 556 05/12/2022 800.00 15/12/2022 718437 800.00 21/11/2022 UACO/UACO/0271/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 556 de fecha 05/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0161 06/12/2022 2,400.00 E-030 15/12/2022 2,400.00 560 06/12/2022 2,400.00 15/12/2022 716906 2,400.00 01/12/2022 UACO/UACO/0272/2022 2,400.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 560 de fecha 06/12/2022 con importe de
$2,400.00, debidamente firmada y sellada
D-0232 08/12/2022 800.00 E-037 15/12/2022 800.00 582 08/12/2022 800.00 15/12/2022 740395 800.00 08/12/2022 UACO/UACO/0275/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 582 de fecha 08/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0236 08/12/2022 800.00 E-039 15/12/2022 800.00 583 08/12/2022 800.00 15/12/2022 750432 800.00 08/12/2022 UACO/UACO/0276/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 583 de fecha 08/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0244 08/12/2022 800.00 E-038 15/12/2022 800.00 584 08/12/2022 800.00 15/12/2022 742196 800.00 08/12/2022 UACO/UACO/0274/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 584 de fecha 08/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
