Page 118 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
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ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO
D-0111 10/11/2022 1,600.00 E-087 22/11/2022 1,600.00 496 10/11/2022
D-0114 10/11/2022 1,600.00 E-088 22/11/2022 1,600.00 497 10/11/2022
D-0117 10/11/2022 1,600.00 E-083 22/11/2022 1,600.00 498 10/11/2022
D-0120 10/11/2022 1,600.00 E-089 22/11/2022 1,600.00 499 10/11/2022
D-0123 10/11/2022 1,600.00 E-090 22/11/2022 1,600.00 500 10/11/2022
D-0126 10/11/2022 4,500.00 E-091 22/11/2022 4,500.00 501 10/11/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CLC Banco Nacional de México, S.A., Integrante del ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS SEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
1,600.00 23/11/2022 691100 1,600.00 23/08/2022 UACO/UACO/0188/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 496 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
1,600.00 23/11/2022 687514 1,600.00 30/08/2022 UACO/UACO/0189/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 497 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
1,600.00 23/11/2022 676069 1,600.00 30/08/2022 UACO/UACO/0190/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 498 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
1,600.00 23/11/2022 693591 1,600.00 02/09/2022 UACO/UACO/0193/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 499 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
1,600.00 23/11/2022 678214 1,600.00 09/09/2022 UACO/UACO/0202/2022 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 500 de fecha 10/11/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
4,500.00 23/11/2022 680182 4,500.00 12/09/2022 UACO/UACO/0204/2022 4,500.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 501 de fecha 10/11/2022 con importe de
$4,500.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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