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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC Banco Nacional de México, S.A., Integrante del ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS SEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-088 05/12/2022 4,500.00 E-027 15/12/2022 4,500.00 549 05/12/2022 4,500.00 15/12/2022 713072 4,500.00 07/11/2022 UACO/UACO/0262/2022 4,500.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 549 de fecha 05/12/2022 con importe de
$4,500.00, debidamente firmada y sellada
D-091 05/12/2022 4,500.00 E-028 15/12/2022 4,500.00 550 05/12/2022 4,500.00 15/12/2022 734575 4,500.00 07/11/2022 UACO/UACO/0263/2022 4,500.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 550 de fecha 05/12/2022 con importe de
$4,500.00, debidamente firmada y sellada
D-094 05/12/2022 800.00 E-035 15/12/2022 800.00 551 05/12/2022 800.00 15/12/2022 737927 800.00 09/11/2022 UACO/UACO/0266/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 551 de fecha 05/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-097 05/12/2022 800.00 E-032 15/12/2022 800.00 552 05/12/2022 800.00 15/12/2022 724575 800.00 15/11/2022 UACO/UACO/0267/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 552 de fecha 05/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0100 05/12/2022 800.00 E-036 15/12/2022 800.00 553 05/12/2022 800.00 15/12/2022 736409 800.00 15/11/2022 UACO/UACO/0268/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 553 de fecha 05/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0103 05/12/2022 800.00 E-033 15/12/2022 800.00 554 05/12/2022 800.00 15/12/2022 722707 800.00 17/11/2022 UACO/UACO/0269/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 554 de fecha 05/12/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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