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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
124 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
COMPRAS DIRECTAS MENORES QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
(CLC)
IMPORTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVADO OBSERVACIONES
Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO MONTO NO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACION NÚM. DE CUENTA PROVEEDOR NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO FALTANTE
1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001011-414324AEAAA1022 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
Presentó copias certificadas como son: CLC No. 673 de
fecha 14/12/2022 debidamente autorizada con firma del
Coordinador Financiero, así como firma y sello del Rector,
CLC sin firma ni sello. No presenta la siguiente
E-078 27/12/2022 $ 6,885.00 673 14/12/2022 $ 6,885.00 27/12/2022 $ 6,885.00 13/12/2022 AAA19C4F-2D54-47A2- Edgar Audelo Bernal $ 6,885.00 $ 6,885.00 No presentó cotizaciones, ni la Póliza de egresos E-078 de fecha 27/12/2022, Solicitud de $ 6,885.00 documentación:
325483
B954-B6714571F3EA Pago de fecha 14/12/2022 a favor de Edgar Audelo Bernal,
verificación del CFDI ante el SAT. 1. Cotizaciones
CFDI de fecha 13/12/2022 con folio fiscal AAA19C4F-2D54-
47A2-B954-B6714571F3EA y Verificación de
comprobantes fiscales digitales por internet ante el (SAT).
Banco Nacional de México, CLC sin firma ni sello. Presentó copias certificadas como son: CLC No. 674 de No presenta la siguiente
S.A. Integrante del Grupo 6,885.00 No presentó cotizaciones, ni la fecha 14/12/2022 debidamente autorizada con firma del 6,885.00 documentación:
E-079 27/12/2022 6,885.00 674 14/12/2022 6,885.00 27/12/2022 328749 6,885.00 13/12/2022 AAA1969C-D726-4F76- 6,885.00 Coordinador Financiero, así como firma y sello del Rector;
Financiero Banamex Edgar Audelo Bernal verificación del CFDI ante el SAT. Póliza de egresos E-079 de fecha 27/12/2022, Solicitud de 1. Cotizaciones
cta:701766228392 Pago de fecha 14/12/2022 a favor de Edgar Audelo Bernal,
AB85-F765952363F7 CFDI de fecha 13/12/2022 con folio fiscal AAA1969C-D726-
4F76-AB85-F765952363F7 y Verificación de
comprobantes fiscales digitales por internet ante el (SAT).
CLC sin firma ni sello. Presentó copias certificadas como son: CLC No. 684 de No presenta la siguiente
34,800.00 No presentó cotizaciones, ni la fecha 15/12/2022 debidamente autorizada con firmas y 34,800.00 documentación:
E-089 27/12/2022 34,800.00 684 15/12/2022 34,800.00 27/12/2022 34,800.00 008AA60B-D370-4E7C- Grupo Doanhis, S.A. 34,800.00 sellos del Coordinador Financiero y del Rector, Póliza de
verificación del CFDI ante el SAT. egresos E-089 de fecha 27/12/2022, Solicitud de Pago de 1. Cotizaciones
631645 15/12/2022 fecha 15/12/2022 a favor de Grupo Doanhis S.A. de C.V.,
CFDI de fecha 15/12/2022 con folio fiscal 008AA60B-D370-
BFA7-881748E03E1F de C.V. 4E7C-BFA7-881748E03E1F y Verificación de
comprobantes fiscales digitales por internet ante el (SAT).
TOTAL $ 48,570.00 $ 48,570.00 $ 48,570.00 $ 48,570.00 $ 48,570.00 $ 48,570.00
"Este documento forma parte de un expediente como reservado"
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