Page 127 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

COMPRAS DIRECTAS MENORES QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
(CLC)
IMPORTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVADO OBSERVACIONES
Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO MONTO NO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACION NÚM. DE CUENTA PROVEEDOR NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO FALTANTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414225AEAAA1022 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

125 No presenta la siguiente

documentación:

CLC sin firma ni sello. 1. Oficio de solicitud o

Comercializadora y No presentó el oficio de solicitud o requisición de compra
Constructora Presentó copias certificadas como son: CLC No. 296 de
E-027 06/10/2022 46,305.00 296 20/08/2022 46,305.00 06/10/2022 46,305.00 3B8284FF-070E-4047- 46,305.00 46,305.00 2. Dos cotizaciones de
06/10/2022 Serproce, S.A. de requisición de compra y 2 46,305.00
649092 C.V. fecha 20/08/2022 debidamente autorizada con firmas y
86F0-83F97989FA10 proveedores,
cotizaciones de proveedores,
sellos del Coordinador Financiero y del Rector. 3. Entradas y salidas de

entradas y salidas de almacén, ni la

verificación del CFDI ante el SAT. almacén, y

Banco Nacional de México, 4. Verificación del CFDI ante el
S.A. Integrante del Grupo
SAT.
Financiero Banamex
cta:701766228392 No presenta la siguiente
documentación:
E-039 25/10/2022 19,065.00 330 02/09/2022 19,065.00 28/10/2022 763008 19,065.00 FC122A83-681C-4CF1- Grupo Empresarial 19,065.00 CLC sin firma ni sello. 1. Oficio de solicitud o
31/10/2022 Epso Construcciones, No presentó el oficio de solicitud o Presentó copias certificadas como son: CLC No. 330 de requisición de compra,
19,065.00 requisición de compra, cotizaciones, fecha 02/09/2022 debidamente autorizada con firmas y 19,065.00 2. Cotizaciones,
B36F-74B6AE51F401 S.A. de C.V. entradas y salidas de almacén, ni la sellos del Coordinador Financiero y del Rector. 3. Entradas y salidas de
verificación del CFDI ante el SAT. almacén, y
4. Verificación del CFDI ante el
SAT.

TOTAL $ 65,370.00 $ 65,370.00 $ 65,370.00 $ 65,370.00 $ 65,370.00 $ 65,370.00

3.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414226AEAAA1022 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

E-040 25/10/2022 31,440.00 331 02/09/2022 31,440.00 28/10/2022 767485 Banco Nacional de México, 31,440.00 31/10/2022 8313EF95-921C-4B8E- Talina Martínez 31,440.00 CLC sin firma ni sello. No presenta la siguiente
S.A. Integrante del Grupo 8E64-146A71DB131C Lemus No presentó el oficio de solicitud o Presentó copias certificadas como son: CLC No. 331 de documentación:
31,440.00 requisicón de compra, cotizaciones, fecha 02/09/2022 debidamente autorizada con firmas y 1. Oficio de solicitud o
Financiero Banamex entradas y salidas de almacén, ni la sellos del Coordinador Financiero y del Rector. requisición de compra,
cta:701766228392 verificación del CFDI ante el SAT. 31,440.00 2. Cotizaciones,
3. Entradas y salidas de
almacén, y
4. Verificación del CFDI ante el
SAT.

"Este documento forma parte de un expediente como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022