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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
COMPRAS DIRECTAS MENORES QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
(CLC)
IMPORTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVADO OBSERVACIONES
Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO MONTO NO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACION NÚM. DE CUENTA PROVEEDOR NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO FALTANTE
Presentó copias certificadas como son: CLC No. 459 de
fecha 20/12/2022 debidamente autorizada con firmas y No presenta la siguiente
CLC sin firma ni sello. documentación:
sellos del Coordinador Financiero y del Rector, Póliza de 1. Oficio de solicitud o
Banco Nacional de México, Comercializadora y No presentó el oficio de solicitud o requisición de compra,
S.A. Integrante del Grupo Constructora 8,241.00
egresos E-044 de fecha 09/11/2022, Solicitud de Pago de
Financiero Banamex Serproce, S.A. de 2. Cotizaciones, y
cta:701766228392 F91AF9A1-FEF0-4050- C.V. requisición de compra,
B596-6B1C7A4137D5 3. Entradas y salidas de
E-044 09/11/2022 8,241.00 459 20/10/2022 8,241.00 09/11/2022 831665 8,241.00 10/11/2022 8,241.00 8,241.00 fecha 20/12/2022 a favor de Comercializadora y
almacén.
cotizaciones, entradas y salidas de
Construcciones Serproce, CFDI No. 1070 de fecha
almacén, ni la verificación del CFDI
10/11/2022 con folio fiscal F91AF9A1-FEF0-4050-B596-
ante el SAT.
6B1C7A4137D5 y Verificación de comprobantes fiscales
digitales por internet ante el (SAT).
TOTAL $ 39,681.00 $ 39,681.00 $ 39,681.00 $ 39,681.00 $ 39,681.00 $ 39,681.00
4.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414231AEAAA1022 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
CLC sin firma ni sello. Presentó copias certificadas como son: CLC No. 306 de No presenta la siguiente
documentación:
No presentó el oficio de solicitud o fecha 21/08/2022 debidamente autorizada con firmas y 1. Oficio de solicitud o
requisición de compra
E-02 06/10/2022 37,996.00 306 21/08/2022 37,996.00 06/10/2022 37,996.00 DCAF9BA6-A008-4195- GESDICOAX S.A. de 37,996.00 37,996.00 requisición de compra, 2 sellos del Coordinador Financiero y del Rector, Solicitud de 37,996.00 2. Dos cotizaciones de
proveedores, y
543400 12/10/2022 3. Entradas y salidas de
almacén.
8673-265544F523B9 C.V.
cotizaciones y entradas y salidas de Pago de fecha 21/08/2022 a favor de: GESDOCOAX S.A.
almacén. de C.V., Póliza de Egresos E-02 de fecha 06/10/2022.
Banco Nacional de México, Presentó copias certificadas como son: CLC No. 461 de No presenta la siguiente
S.A. Integrante del Grupo documentación:
fecha 20/10/2022 debidamente autorizada con firmas y 1. Oficio de solicitud o
Financiero Banamex CLC sin firma ni sello. requisición de compra
cta:701766228392 10,297.82 2. Dos cotizaciones de
sellos del Coordinador Financiero y del Rector, Póliza de proveedores, y
E-046 09/11/2022 10,297.82 461 20/10/2022 10,297.82 09/11/2022 811086 10,297.82 10/11/2022 3C436664-5F27-4240- Comercializadora y 10,297.82 10,297.82 No presentó el oficio de solicitud o 3. Entradas y salidas de
83B3-8C6843040219 Constructora almacén.
egresos E-046 de fecha 09/11/2022, Solicitud de Pago de
Serproce, S.A. de requisición de compra, 2
C.V.
fecha 20/10/2022 a favor de Comercializadora y
cotizaciones, entradas y salidas de
Construcciones Serproce, CFDI No. 1072 de fecha
almacén, ni la verificación del CFDI
10/11/2022 con folio fiscal 3C436664-5F27-4240-83B3-
ante el SAT.
8C6843040219 y Verificación de comprobantes fiscales
digitales por internet ante el (SAT)
TOTAL $ 48,293.82 $ 48,293.82 $ 48,293.82 $ 48,293.82 $ 48,293.82 $ 48,293.82
"Este documento forma parte de un expediente como reservado"
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