Page 129 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

COMPRAS DIRECTAS MENORES QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
(CLC)
IMPORTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVADO OBSERVACIONES
Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO MONTO NO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACION NÚM. DE CUENTA PROVEEDOR NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO FALTANTE

5.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-511501AEAAA1022 MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

127 CLC sin firma ni sello.

No presentó el oficio de solicitud o Presentó copias certificadas como son: CLC No. 321 de No presenta la siguiente

Banco Nacional de México, requisición de compra, 2 fecha 22/08/2022 debidamente autorizada con firmas y documentación:
S.A. Integrante del Grupo
39,770.20 321 22/08/2022 39,770.20 06/10/2022 39,770.20 80CCDDDA-A679-44BA- Pedro Pablo 39,770.20 39,770.20 cotizaciones y los resguardos sellos del Coordinador Financiero y del Rector, Póliza de 1. Oficio de solicitud o
Financiero Banamex 39,770.20
E-03 06/10/2022 547435 cta:701766228392 07/10/2022
requisición de compra,
BCDC-CD77EA884795 Guendulain Méndez correspondientes, por lo cual, no se egresos E-03 de fecha 06/10/2022, Solicitud ;de Pago de

comprueba su incorporación en el fecha 22/08/2022 a favor de Pedro Pablo Guendulain 2. Dos cotizaciones y

inventario. Méndez 3. Resguardo.

TOTAL $ 39,770.20 $ 39,770.20 $ 39,770.20 $ 39,770.20 $ 39,770.20 $ 39,770.20

6.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-515507AEAAA1022 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Presentó copias certificadas como son: CLC No. 676 de

fecha 14/12/2022, debidamente autorizada con firmas y

CLC sin firma ni sello. No presenta la siguiente

sellos del Coordinador Financiero y del Rector, Póliza de

Banco Nacional de México, Mayoristas en No presentó el oficio de solicitud o documentación:
S.A. Integrante del Grupo Cómputo de
Antequera, S.A. de egresos E-081 de fecha 27/12/2022, Solicitud de Pago de
Financiero Banamex
cta:701766228392 2DC3A7C5-3AA6-43BB- C.V. requisición de compra, cotizaciones 1. Oficio de solicitud o
9008-F0517D45CD77 465.51
E-081 27/12/2022 465.51 676 14/12/2022 465.51 27/12/2022 764072 465.51 14/12/2022 465.51 465.51 fecha 14/12/2022 a favor de: Mayoristas en Computo de
requisición de compra,
y el resguardo correspondiente, por

Antequera S.A. de C.V., CFDI No. 17783 de fecha

lo que no se puede identificar en el 2. Cotizaciones y

14/12/2022 con folio fiscal 2DC3A7C5-3AA6-43BB-9008-

inventario. 3. Resguardo.

F0517D45CD77 y Verificación de comprobantes fiscales

digitales por internet ante el (SAT).

TOTAL $ 465.51 $ 465.51 $ 465.51 $ 465.51 $ 465.51 $ 465.51

7.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001016-515507AEAAA1022 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Presentó copias certificadas como son: CLC No. 690 de

fecha 22/12/2022, CLC No. 691 de fecha 22/12/2022 No presenta la siguiente
CLC sin firma ni sello.
8,683.73 690 22/12/2022 8,683.73 Banco Nacional de México, RJ Sistemas documentación:
27/12/2022 S.A. Integrante del Grupo 5B946806-7004-49E5- Computacionales y debidamente autorizada con firma del Coordinador
9,266.97 AC34-0288E9EB0F0B de Tecnologias de la 9,266.97 9,266.97 No presentó el oficio de solicitud o 1. Oficio de solicitud o
583.24 Financiero Banamex 9,266.97
E-092 27/12/2022 349164 cta:701766228392 23/12/2022 Información del Llano Financiero, así como firma y sello del Rector; Póliza de
requisición de compra, cotizaciones, requisición de compra,

egresos E-092 de fecha 27/12/2022, Solicitud de pago de 2. Cotizaciones y
ni la verificación del CFDI en el SAT.
3. Resguardo.
fecha 22/12/2022 a favor de RJ Sistemas Computacionales
583.24 691 22/12/2022 No presentó los resguardos

y Tecnologías de la Información del Llano S.A. de C.V., CFDI
correspondientes, por lo que no se

No. 177 de fecha 23/12/2022 con folio fiscal 5B946806-
pueden identificar en el inventario.

7004-49E5-AC34-0288E9EB0F0B y Verificación de

comprobantes fiscales digitales por internet ante el (SAT)

TOTAL $ 9,266.97 $ 9,266.97 $ 9,266.97 $ 9,266.97 $ 9,266.97 $ 9,266.97

"Este documento forma parte de un expediente como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022