Page 131 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚM.NÚM. DE CONTRATO/ADQUISICIÓN/MODALIDADDOCUMENTACIÓN FALTANTE O INSUFICIENTE / ORDENAMIENTO LEGAL

129
1 CONTRATO: C002-324-UACO-08122022-IP, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE
No presenta el Documento que acredite la Suficiencia Presupuestaria (Arts. 5 y 7 de la LAEAPSABMIEO; 20 del RLEAPSABMIEO; y 16 de los LGAASUACO)

2022.

No presenta las cotizaciones en original (Arts. 3 fracción VII de la LAEAPSABMIEO; 2 fracción VII, 21, 24 párrafo tercero y cuarto del RLEAPSABMIEO; 14 párrafo

CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES PARA LA MEJORA DE HABILIDADES, tercero,18, 19 y 20 de los LGAASUACO)

DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS FACILITADORES DEL CENTRO No presenta en original la Décima Sexta Sesión Extraordinaria 2022 de fecha 6 de diciembre de 2022, celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
UNIVERSITARIO COMUNAL DE GUELATAO DE JUÁREZ. Servicios de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (Arts. 11 fracción IV y 12 fracción V de los LGAASUACO).

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA No presenta el contrato de compraventa de la adquisición en original.
El contrato carece de los requisitos mínimos, toda vez que no indica lo siguiente:
- El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;
- Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;
- La descripción pormenorizada de los bienes objeto del contrato;
- El precio unitario de los bienes;
- Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes;
- Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se hayan otorgado;
- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;
- Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo;
- Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales;
Además se observó que no se encuentra debidamente formalizado con el sello del Rector de la Universidad (Arts. 53 de la LAEAPSABMIEO; 50 del
RLAEAPSABMIEO; 39 de los LGAASUACO).
No presenta el acta de término de la impartición de las capacitaciones (Clausula 1.3. del contrato C002-324-UACO-08122022-IP)

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_____________________________________ __________________________________________________ _____________________________________
C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C.SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA VÁSQUEZ DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
AUDITOR
AUDITOR

1 DE 1

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022