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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
COMPRAS DIRECTAS MENORES QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
(CLC)
IMPORTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVADO OBSERVACIONES
Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO MONTO NO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACION NÚM. DE CUENTA PROVEEDOR NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO FALTANTE
8.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-521509AEAAA1022 EQUIPO AUDIOVISUAL
Presentó copias certificadas como son: CLC No. 480 de
La clc no cuenta con firmas ni fecha 02/11/2022 debidamente autorizada con firmas y
Banco Nacional de México, RJ Sistemas sellos. No presentó requisicion sellos del Coordinador Financiero y del Rector, Póliza de No presenta la siguiente
S.A. Integrante del Grupo 1EE98362-7D4B-4E8F- Computacionales y documentación:
E-078 15/11/2022 68,650.00 480 02/11/2022 68,650.00 22/11/2022 68,650.00 B72E-4075E4C540FA Tecnologias de la 68,650.00 de material, ni cotizaciones, los egresos E-078 de fecha 15/11/2022, Solicitud de pago de 68,650.00 1. Requisición de material
Financiero Banamex 68,650.00 2. Cotizaciones, y
192193 cta:701766228392 28/11/2022 Informacion del Llano 3. Resguardos.
resguardos correspondientes, por lo fecha 02/11/2022 a favor de RJ Sistemas Computacionales
que no se pueden identificar en el y Tecnologías de la Información del Llano S.A. de C.V.; CFDI
inventario. No. 47 de fecha 28/11/2022 con folio fiscal 1EE98362-
7D4B-4E8F-B72E-4075E4C540FA.
TOTAL $ 68,650.00 $ 68,650.00 $ 68,650.00 $ 68,650.00 $ 68,650.00 $ 68,650.00
9.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001004-567532AEAAA1022 Y 409001-13901001008-567532AEAAA1022 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
7,187.00 574 07/12/2022 7,187.00 Presentó copias certificadas como son: CLC No. 574 de
fecha 07/12/2022, CLC No. 575 de fecha 07/12/2022
E-059 27/12/2022 27/12/2022 652149 Banco Nacional de México, 68,560.63 07/12/2022 7CA9A2FF-DC69-4004- Eloy Arturo 68,560.63 La clc no contiene firma ni sellos, o debidamente autorizada con firmas y sellos del Coordinador No presenta la siguiente
61,373.63 S.A. Integrante del Grupo 83DD-322E2E690320 Hernandez Y Npresento solicitud de material, Financiero y del Rector, Póliza de egresos E-059 de fecha documentación:
68,560.63 cotizaciones y los resguardos 27/12/2022, Solicitud de pago de fecha 07/12/2022 a 68,560.63 1. Requisición de material
Financiero Banamex Toscano correspondientes por lo que no se favor de Eloy Arturo Hernández y Toscano, CFDI No. A 211 2. Cotizaciones, y
cta:701766228392 pueden identificar en el inventario. de fecha 07/12/2022 con folio fiscal 7CA9A2FF-DC69- 3. Resguardos.
61,373.63 575 07/12/2022 4004-83DD-322E2E690320 y Verificación de
comprobantes fiscales digitales por internet ante el (SAT)
TOTAL $ 68,560.63 $ 68,560.63 $ 68,560.63 $ 68,560.63 $ 68,560.63 $ 68,560.63
$ 388,628.13
GRAN TOTAL $ 388,628.13 $ 388,628.13 $ 388,628.13 $ 388,628.13 $ 388,628.13
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. DANIEL VELÁZQUEZ CRUZ C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente como reservado"
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