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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023 OBSERVACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y NO SE IDENTIFICARON EN EL INVENTARIO

PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL TOTAL IMPORTE
AUTORIZACIÓN Y PROVEEDOR OBSERVADO

NÚM. DE CUENTA

1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-529513AEAAA0422 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS

12/10/2022 $ 89,400.00 22/11/2022 038204 Banco Nacional de México $ 89,400.00 83F0679F-6F1A-5C4D- Pedro Pablo $ 89,400.00 $ CLC sin firma ni sello.
S.A. Integrante del Grupo
E-071 15/11/2022 $ 89,400.00 405 23/11/2022 No presentó la verificación del CFDI ante el SAT
Financiero Banamex 89,400.00
Cta. 70176622839 853F-E850B78CD163 Guendulain Méndez
y resguardos, por lo cual, no se comprueba su

incorporación en el inventario.

TOTAL $ 89,400.00 $ 89,400.00 $ 89,400.00 $ 89,400.00 $ 89,400.00

2.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001009-414324AEAAA1022 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

E-077 27/12/2022 100,623.40 670 14/12/2022 100,623.40 27/12/2022 636572 Banco Nacional de México 100,623.40 14/12/22 Consultoría y 100,623.40 CLC sin firma ni sello.
S.A. Integrante del Grupo fb71dd0b-91cf-43ea-a995- 100,623.40 No presentó entradas y salidas de almacén, ni la

Financiero Banamex Servicios Integrales verificación del CFDI ante el SAT.
Cta. 70176622839 54104c8ad6b0

Sit, S.A. de C.V.

TOTAL $ 100,623.40 $ 100,623.40 $ 100,623.40 $ 100,623.40 $ 100,623.40

3.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-515507AEAAA1022 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

E-070 15/11/2022 88,854.53 397 12/10/2022 88,854.53 22/11/2022 028366 Banco Nacional de México 88,854.53 30/11/2022 E1F6F729-B206-4343- Innovación T.I. S.A. 88,854.53 88,854.53 CLC sin firma ni sello.
09/12/2022 72,849.17 16/12/2022 623418 S.A. Integrante del Grupo 8DF3-13E7D090D40B de C.V. 72,849.17 No presentó la verificación del CFDI ante el SAT
161,703.70 $ y los resguardos por lo cual, no se comprueba
E-047 15/12/2022 72,849.17 586 $ Financiero Banamex 72,849.17 06/12/2022 2AA3337F-AE57-4E7A- Mayoristas en
Cta. 70176622839 9941-F77627DB4AD7 Cómputo de 72,849.17 su incorporación en el inventario
Antequera S.A. de
161,703.70
C.V.

TOTAL $ 161,703.70 161,703.70 $ 161,703.70 $

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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