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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y NO SE IDENTIFICARON EN EL INVENTARIO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
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INSTITUCIÓN BANCARIA NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES
Y PROVEEDOR OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL TOTAL
AUTORIZACIÓN NÚM. DE CUENTA
DE LA 4 A LA 17.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001001-515507AEAAA1022, 409001-13901001002-515507AEAAA1022, 409001-13901001003-515507AEAAA1022, 409001-13901001004-515507AEAAA1022, 409001-13901001005-515507AEAAA1022, 409001-13901001006-515507AEAAA1022,
409001-13901001007-515507AEAAA1022, 409001-13901001008-515507AEAAA1022, 409001-13901001009-515507AEAAA1022, 409001-13901001010-515507AEAAA1022, 409001-13901001011-515507AEAAA1022, 409001-13901001012-515507AEAAA1022, 409001-13901001014-515507AEAAA1022 Y
409001-13901001016-515507AEAAA1022 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
E-061 27/12/2022 136,066.54 603 12/12/2022 136,066.54
E-061 27/12/2022 85,796.00 604 12/12/2022 85,796.00
E-061 27/12/2022 87,500.00 605 12/12/2022 87,500.00
E-061 27/12/2022 54,745.00 606 12/12/2022 54,745.00
E-061 27/12/2022 45,585.68 607 12/12/2022 45,585.68
E-061 27/12/2022 75,575.90 608 12/12/2022 75,575.90
7,500.00 609 12/12/2022
E-061 27/12/2022 610 12/12/2022 7,500.00 Banco Nacional de México 7DEB9BFD-1400-4EE4- Sistemas Contino CLC´s sin firmas ni sellos.
78,532.00 611 12/12/2022 27/12/2022 S.A. Integrante del Grupo A998-C8AF4BD6317B Oaxaca S.A. de C.V.
12,448.00 334410 1,029,268.00 09/12/2022 1,029,268.00 1,029,268.00 No presenta la verificación del CFDI ante el SAT
78,532.00 Financiero Banamex y resguardos, por lo cual, no se comprueba su
E-061 27/12/2022 Cta. 70176622839 incorporación en el inventario.
E-061 27/12/2022 12,448.00
E-061 27/12/2022 30,299.00 612 12/12/2022 30,299.00
52,347.32 613 12/12/2022 52,347.32
E-061 27/12/2022
E-061 27/12/2022 96,984.00 614 12/12/2022 96,984.00
E-061 27/12/2022 59,000.00 615 12/12/2022 59,000.00
E-061 27/12/2022 206,888.56 616 12/12/2022 206,888.56
TOTAL $ 1,029,268.00 $ 1,029,268.00 $ 1,029,268.00 $ 1,029,268.00 $ 1,029,268.00
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
