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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023 OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y NO SE IDENTIFICARON EN EL INVENTARIO
PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL TOTAL IMPORTE
AUTORIZACIÓN Y PROVEEDOR OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA
18.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-521509AEAAA1022 EQUIPO AUDIOVISUAL
15/12/2022 702610 50,800.00 RJ Sistemas
111,250.00 60,450.00
E-049 16/12/2022 111,250.00 587 09/12/2022 Banco Nacional de México 05/12/2022 7D059B9E-7267-40B3- Computacionales y 111,250.00 CLC´s sin firmas ni sellos.
16/12/2022 749200 S.A. Integrante del Grupo BEE7-8C60D70DDFFE Tecnologias de la 111,250.00 No presentó los resguardos por lo cual, no se
Informacion del Llano
Financiero Banamex comprueba su incorporación en el inventario.
Cta. 70176622839
TOTAL $ 111,250.00 $ 111,250.00 $ 111,250.00 $ 111,250.00 $ 111,250.00
DE LA 19 A LA 28.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001001-521509AEAAA1022, 409001-13901001002-521509AEAAA1022, 409001-13901001003-521509AEAAA1022, 409001-13901001004-521509AEAAA1022, 409001-13901001006-521509AEAAA1022, 409001-13901001010-521509AEAAA1022,
409001-13901001011-521509AEAAA1022, 409001-13901001012-521509AEAAA1022, 409001-13901001014-521509AEAAA1022 Y 409001-13901001016-521509AEAAA1022 EQUIPO AUDIOVISUAL
E-063 27/12/2022 59,438.35 620 12/12/2022 59,438.35
E-063 27/12/2022 20,951.00 621 12/12/2022 20,951.00
E-063 27/12/2022 63,000.00 622 12/12/2022 63,000.00
E-063 27/12/2022 21,565.00 623 12/12/2022 21,565.00
E-063 27/12/2022 12,048.00 624 12/12/2022
E-063 27/12/2022 16,238.84 625 12/12/2022 Banco Nacional de México RJ Sistemas
E-063 27/12/2022 30,928.00 626 12/12/2022 S.A. Integrante del Grupo
12,048.00 27/12/2022 433,426.07 DF515EFB-1D9E-46B4- Computacionales y 433,426.07 CLC´s sin firmas ni sellos.
16,238.84 Financiero Banamex 433,426.07 No presentó los resguardos por lo cual, no se
341017 Cta. 70176622839 09/12/2022
comprueba su incorporación en el inventario.
A031-F5A12D160022 Tecnologias de la
Informacion del Llano
30,928.00
E-063 27/12/2022 24,500.00 627 12/12/2022 24,500.00
E-063 27/12/2022 140,902.88 628 12/12/2022 140,902.88
E-063 27/12/2022 43,854.00 629 12/12/2022 43,854.00
TOTAL $ 433,426.07 $ 433,426.07 $ 433,426.07 $ 433,426.07 $ 433,426.07
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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