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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
84 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA
AUTORIZACIÓN DE PAGO
E-080 22/11/2022 140,363.85 NP 22/11/2022 089620 Segunda 185,690.00 24,349.95 161,340.05 29/11/2022 43C72342-9773- Coordinador del 5,244.05 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CLC 517 del 161,340.05
Quincena de 42F0-AD58- Centro General 11/11/2022 por $185,690.00 con firmas y sellos del
140,363.85 Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio
Noviembre D9137B6870C3 fiscal 43C72342-9773-42F0-AD58-D9137B6870C3,
Puesto Coordinador del Centro y XML
de 2022
E-080 22/11/2022 20,976.20 22/11/2022 089437 29/11/2022 F70A9AD1-5181- Consejería 5,244.05 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20,976.20 4214-9A94- Administrativa fiscal F70A9AD1-5181-4214-9A94-2F0BBCCFAEE0,
Puesto Consejería Administrativa y XML
2F0BBCCFAEE0
05E5904E-AC9C- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
fiscal 05E5904E-AC9C-4138-BB13-6D54ED97BFC5, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
29/11/2022 4138-BB13- Coordinador 5,244.05 Facilitador Puesto Coordinador Financiero y XML efectivamente se le pago al personal.
Financiero 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
6D54ED97BFC5 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
29/11/2022 887366DE-FCC3- Coordinador del 5,244.05 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Nóminas.
436F-998C- Centro General fiscal 887366DE-FCC3-436F-998C-E58B117DDDFF, Además los puestos señalados en los Comprobantes
Puesto Coordinador del Centro y XML Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
E58B117DDDFF los de la plantilla de personal.
A1E722F2-A736- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal A1E722F2-A736-42FD-943B-D9AC7870E0BE,
29/11/2022 42FD-943B- Consejería 5,244.05 Consejera Puesto Consejería Académica y XML
Académica Administrativa
D9AC7870E0BE
29/11/2022 FC2ABC94-48B6- Coordinador del 5,244.05 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4B96-9BF7- Centro General fiscal FC2ABC94-48B6-4B96-9BF7-3F4F51F2275A,
Puesto Coordinador del Centro y XML
3F4F51F2275A
F94449B0-0B9F- Subcoordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal F94449B0-0B9F-4C66-874F-07D2C91C68DA,
29/11/2022 4C66-874F- de Licenciaturas 5,244.05 Facilitador Puesto Subcoordinador de Licenciaturas y
Administración y XML
07D2C91C68DA y Administración
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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