Page 137 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-06-SEG-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
135 IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE

DE CUENTA BANCARIA

2 PIEZAS TUBO PVC SANITARIO 4 TRAMO 6 MT.; 2 PIEZAS TRAMO TUBO PVC *PÓLIZAS DIARIO NÚMEROS 001812 Y 001813 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022.
SANITARIO 2 X 6 MTS.; 1 PIEZA PEGAMENTO PEGALON NARANJA 250 ML; 1 PIEZA
PENS.SILICON TRANS. CARTUCHO SSI8T36 PENNSYLVANIA; 1 PIEZA YEE PVC *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
SANITARIO 3 PIEZAS CODO PVC SANITARIO 4 X 90°; 2 PIEZAS CODO PVC
SANITARIO 4 X 45°; 1 PIEZA SILLETA PVC NOVAFORT 8 A 4; 24 PIEZAS CODO PVC *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000681 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022.
SANITARIO 2 X 90°; 16 METROS CABLE UNIPOLAR #8 THHW-LS ROHS; 1 PIEZA ESC.
TIJERA/KELLER AL III DE 3; 1 PIEZAS GUANTES DE LATEXTALLAMEDIANA; 2 PIEZAS *COPIA DE CHEQUE NÚMERO 0000225 EN CANTIDAD DE $73,955.00 (SETENTA
TANQUE GAS CILINDRO 30 KG INGUSA; 1 PIEZA BASE PARA MEDIDOR 7X200 A
S/COPLE CUTLER HAMBER; 1 PIEZA COPLE PARA BASE DE MEDIDOR DE 2"; 1 PIEZA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
TAPÓN MACHO GALVANIZADO 2 1/2"; 6 PIEZAS LUMINARIO DE LED 150W/
REFLECTOR TEMP. 6500K; 3 PIEZAS CHAPA 715 INSTAFACIL DERECHA PHILLIPS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
620; 1 PIEZA REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADA 2 1/2 A 2; 3 PIEZAS LÁMPARA
ESPIRAL 65 W 220V; 1 PIEZA EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO POLARIZADA 20 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR ITERNET DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022
MTS.; 3 PIEZAS VENTILADOR TECHO USO RUDO 56; 1 PIEZA DUCTO CUADRADO
10X10X152CM GENERICO; 3 PIEZAS INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 X 30 GRIS A JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ROYER; 6 PIEZAS RED BUSH DE ALUMINIO DE 1 X ¾; 1 PIEZA TUBO PVC CONDUIT 3/4
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, TIPO PESADO; 8 PIEZAS CONECTOR CONDUIT PVC 3/4 TIPO PESADO; 30 PIEZAS EN CANTIDAD DE $73,955.00 (SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
(RAMO 28) - TAQUETE DE PLÁSTICO ¼; 30 PIEZAS PIJA # 8 X 1 1/4 BSA PCF 834; 1 PIEZA COPLE
RECURSOS BA0C8801-211A- CASTREJON CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2 PARED GRUESA; 6 PIEZAS ABRAZADERA SIN FIN RELATIVO A:
FEDERALES 4FC3-9D77- CARDONA ACERO INOX. ½; 1 PIEZA VARILLA DE COBRE PARA TIERRA FÍSICA 1 MTR.; 1 PIEZA
25/07/2022 73,955.00 73,955.00 S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO 73,955.00 FERNANDO 73,955.00 CINTA AISLAR GRANDE#21 19MMX 18M NITTO; 20 PIEZAS FOTOCELDA TORK 73,955.00 Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 73,955.00
89833F6CD224 FOTOCONTROL MOD.2021 105-130V; 20 PIEZAS BASE P/FOTOCELDA S/MENSULA
001812 000681 25/07/2022 27/07/2022 29/07/2022 25CM JIT; 1 PIEZA LONA POLIETILENO VERDE 18 X 20 PIES; 1 PIEZA VALVULA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
COMPUERTA 2" BRIDADA FOFO; 8 PIEZAS TORNILLO HEXAGONAL G5 5/8X21/2; 2
CUENTA 0118117292 0000225 PIEZAS COPLE DE REPARACION PVC HCO RD-26 2 ½; 1 PIEZA ABRAZADERA PARA *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 21 DE JULIO DE
TOMA DOMICILIARIA; 3 PIEZAS NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 1MTR; 2 PIEZAS COPLE
GALVANIZADO DE 1/2 REFORZADO; 6 PIEZAS FUSIBLE CON AGARRADERA 30A; 1 MATERIALES
ROLLO MANGUERA NEGRA RÍGIDA 1 ROLLO 100 MT.; 5 PIEZAS PALA MULTIUSOS
R-28 PTA. PUÑO D; 4 PIEZAS CARRETILLA HDA.4.5; 5 PIEZAS TALACHO-PICO 5 LB MANGO 2022.
MADERA; 5 PIEZAS MACHETE COSTEÑO 24; 1 PIEZA MOTOSIERRA DE 18" STHIL; 11
PARES BOTAS JARDINERAS DE HULE 25; 12 PIEZAS PONCHO IMPERMEABLE *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
UNITALLA; 1 PIEZA REGULADOR P/ GAS L.P. BAJA PRESIÓN P/1 CILINDRO; 11 PIEZAS
MINI LÁMPARA DE MANO *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 22 DE JULIO DE

RECURSOS

2022.

*CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022.

*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR CINCO FOTOGRAFÍAS EN LAS

CUALES SE IDENTIFICAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS

REALIZADOS.

SUBTOTAL $197,744.85 $197,744.85 $197,744.85 $197,744.85 $197,744.85 $197,744.85 $0.00
TOTAL $279,105.91 $327,781.85 $289,746.85 $327,781.85 $279,105.91
$242,170.91 $36,935.00

SUB-SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO IMPORTE
51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ATENDIDO
51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $81,361.06
$197,744.85 $81,361.06
TOTAL $ $197,744.85
279,105.91 $279,105.91

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022