Page 138 - Santa María Huazolotitlán
P. 138
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-07-SEG-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
*PÓLIZAS DIARIO NÚMEROS 000910, 000911 Y 000912 DE
FECHA 11 DE ABRIL DE 2022.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000251 DE FECHA 11 DE ABRIL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: DE 2022.
NO PRESENTÓ LA
* LA SOLICITUD DE LA PINTURA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INETERNET CANCELADO
DOCUMENTACIÓN
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
APORTACIONES TRANSFERENCIA CD3E28A5- JUSTIFICATIVA DEL
INTERBANCARIA SPEI
BBVA BANCOMER, CLAVE DE RASTREO FERRE MATERIALES *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO DE SOLICTUD PARA LA COMPRA DE PINTURA DE
S.A., CTA. NÚM. CARABANTES SA DE
44,000.00 000251 11/04/2022 44,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 0118123519 NÚM. 44,000.00 12/04/2022 4C07-4613- 18 CUBETA PINTURA PARA TRÁFICO 44,000.00 MATERIALES 44,000.00 GASTO RELATIVO A:
B9D8- CV 44,000.00
000911 11/04/2022 11/04/2022 FECHA 10 DE ABRIL DE 2022.
VIAL/SEÑALIZACIÓN VIAL
RECURSOS *CONSTANCIA DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA
FEDERALES E41CD47AA7B6 RECEPCIÓN DE LOS
RECURSO 11 DE ABRIL DE 2022.
MATERIALES
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERRE MATERIALES
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE CARABANTES SA DE CV", "FERRETERÍA LOPEZ" Y
"FERREMATERIALES AV. NORVERTO AGUIRRE PALANCARES".
*DOS FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE IDENTIFICAN LOS
TRABAJOS REALIZADOS.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMEROS 001132, 001133 Y 001134 DE NO PRESENTÓ LA
TRANSFERENCIA 8 PINTURA VINIL EXTERIOR INTERIOR-ACRÍLICA FECHA 13 DE MAYO DE 2022. DOCUMENTACIÓN
INTERBANCARIA SPEI BLANCA, 20 ARMAZON P/RODILLO C/JAULA, 10
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, CLAVE DE RASTREO COMERCIALIZADORA Y 31,800.00 EXTENSIÓN 3M, 10 ESTOPA BLANCA, 5 LTR *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. JUSTIFICATIVA DEL
(RAMO 28) - S.A., CTA. NUM. 1C17C3A8-4B55- THINNER ESTÁNDAR, 1 GLL PINTURA VINIL CAFÉ
001133 12/05/2022 26,753.65 000368 13/05/2022 31,800.00 RECURSOS 13/05/2022 0118117292 NÚM. 31,800.00 31/05/2022 INTERIOR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000368 DE FECHA 13 DE MAYO 26,753.65 GASTO RELATIVO A:
FEDERALES BNET01002205130037 ARTÍCULOS DE
4BAC-BB2C- DE 2022. *CONSTANCIA DE
751931
NECESIDAD SHABE SA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 31
506D50029F62 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE CV. DE MAYO DE 2022 EN CANTIDAD DE $31,800.00 (TREINTA Y UN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
RECEPCIÓN DE LOS
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
* LA SOLICITUD DE LA PINTURA MATERIALES
*OFICIO DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE PINTURA DE
26,753.65 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
FECHA 25 DE MAYO DE 2022.
MATERIALES
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
30 DE MAYO DE 2022.
RECURSO
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "COMERCIALIZADORA
Y ARTÍCULOS DE NECESIDAD SHABE SA DE CV.", "FERRETERÍA
LÓPEZ" Y "PINTURAS HERNÁNDEZ".
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR CUATRO
FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE IDENTIFICA EL DESTINO DE
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
