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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-08-SEG-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA

9.62 LITROS G SÚPER (DESPACHO 504155-0), 30 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 504384-0), 10 LITROS G SÚPER (DESPACHO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000884, 000885 Y 000886 DE FECHA 5 DE
504388-0), 10 LITROS G SÚPER (DESPACHO 504373-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO 493895-0), 101.07 LITROS G SÚPER
(DESPACHO 493879-0), 150 LITROS G DIESEL (DESPACHO 493860-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 495038-0), 70 ABRIL DE 2022.
LITROS G SÚPER (DESPACHO 495023-0), 20 LITROS G SÚPER (DESPACHO 495056-0), 45 LITROS G SÚPER (DESPACHO 494818-
0), 50 LITROS G DIESEL (DESPACHO 495232-0), 30 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 496197-0), 150 LITROS G DIESEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000237 DE FECHA 5 DE ABRIL DE
(DESPACHO 495924-0), 140 LITROS G DIESEL (DESPACHO 495921-0), 10 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 496109-0), 20 LITROS
G PREMIUM (DESPACHO 496573-0), 120 LITROS G SÚPER (DESPACHO 496867-0), 150 LITROS G DIESEL (DESPACHO 497034- 2022.
0), 145 LITROS G DIESEL (DESPACHO 497379-0), 15 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 497650-0), 10 LITROS G SÚPER
(DESPACHO 495151-0), 10 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 499062-0), 59.96 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 497798-0), 147 *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2022 EN CANTIDAD DE *LAS BITÁCORAS
LITROS G DIESEL (DESPACHO 501047-0), 10 LITROS G SUPER (DESPACHO 498776-0), 150 LITROS G DIESEL (DESPACHO
66,275.02 *LAS BITACORAS PRESENTADAS NO $66,275.02 (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PRESENTADAS NO
498719-0), 12.848 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 498574-0), 35 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 499065-0), 20 LITROS G
BBVA BANCOMER, a1493ef5-83b3- SUPER (DESPACHO 499111-0), 135 LITROS G DIESEL (DESPACHO 499233-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO 499417-0), 10 CORRESPONDEN AL COMBUSTIBLE PESOS 02/100 M.N.). CORRESPONDEN AL
S.A., CTA. NÚM. 4da4-bca8- LITROS G PREMIUM (DESPACHO 499801-0), 50 LITROS G SUPER (DESPACHO 500011-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO
66,275.02 000237 05/04/2022 66,275.02 PARTICIPACIONES 0118117292 R-28 CHEQUE PAGADO NO. 66,275.02 d193cd7aeff7 ESTACIÓN NUEVA SAN 500334-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 500792-0), 150 LITROS G DIESEL (DESPACHO 501098-0), 10 LITROS G SUPER 66,275.02 SUMINISTRADO 66,275.02 COMBUSTIBLE
000098 ANTONIO S. A DE C.V. (DESPACHO 501662-0), 20 LITROS G SÚPER (DESPACHO 501504-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 501497-0), 30 LITROS
000885 05/04/2022 06/04/2022 05/04/2022 G PREMIUM (DESPACHO 501904-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 502098-0), 50 LITROS G DIESEL (DESPACHO 502404- *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
0), 130 LITROS G DIESEL (DESPACHO 502406-0), 40 LITROS G SÚPER (DESPACHO 502834-0), 56.82 LITROS G PREMIUM
(RAMO 28) (DESPACHO 503690-0), 20 LITROS G SÚPER (DESPACHO 498709-0), 8.36 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 498710-0), 20
LITROS G SÚPER (DESPACHO 501153-0), 150 LITROS G DIESEL (DESPACHO 504435-0), 30.09 LITROS G SUPER (DESPACHO
504972-0) Y 62.42 LITROS G SÚPER (DESPACHO 504940-0) *NO PRESENTÓ PLANTILLA $66,275.02 (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO SUMINISTRADO

VEHICULAR PESOS 02/100 M.N.). *NO PRESENTÓ

*6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y PLANTILLA VEHICULAR

NÚMERO DE PLACAS.

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO

*TICKETS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.

15.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 515966-0), 54.2700 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 515989-0), 20.0000 LITROS G *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001084, 001085 Y 001086 DE FECHA 4 DE
PREMIUM (DESPACHO 515275-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 514405-0), 15.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO
506714-0), 25.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 512012-0), 30.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 507985-0), 25.0000 MAYO DE 2022.
LITROS G SUPER (DESPACHO 508636-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 507930-0), 20.0000 LITROS G SUPER
(DESPACHO 512959-0), 25.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 514486-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 506783- *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000347 DE FECHA 4 DE MAYO DE
0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 510957-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 505859-0), 150.0000
LITROS G DIESEL (DESPACHO 506504-0), 38.2000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 506507-0), 140.0000 LITROS G DIESEL 2022.
(DESPACHO 506263-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 506733-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 506913-
0), 130.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 509766-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 507156-0), 146.0100 LITROS G *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
51,346.00 DIESEL (DESPACHO 507706-0), 25.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 508509-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO
509161-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 509509-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 509470-0), 10.0000 *NO PRESENTÓ LAS
LITROS G SUPER (DESPACHO 509432-0), 165.1200 LITROS G DIESEL (DESPACHO 512058-0), 140.0000 LITROS G DIESEL
(DESPACHO 509673-0), 56.2600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 509765-0), 73.3800 LITROS G DIESEL (DESPACHO 511851- *NO PRESENTÓ LAS BITACORAS DE $51,346.00 (CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 511662-0), 37.6800 LITROS G DIESEL (DESPACHO 515171-0), 15.0000 LITROS G
BBVA BANCOMER, 5c192058-c6d7- PREMIUM (DESPACHO 515249-0), 25.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 515242-0), 45.0900 LITROS G SUPER (DESPACHO BITACORAS DE
S.A., CTA. NUM. ESTACION NUEVA SAN 512340-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 512663-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 512681-0), 135.0000
51,346.00 000347 04/05/2022 51,346.00 PARTICIPACIONES 0118117292 R-28 CHEQUE PAGADO NO. 51,346.00 LITROS G DIESEL (DESPACHO 512743-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 515002-0), 49.4800 LITROS G DIESEL COMBUSTIBLES PESOS 00/100 M.N.). 51,346.00 COMBUSTIBLES
0000133 427d-b880- (DESPACHO 514849-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 514947-0), 145.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 514729-0), 51,346.00 PLANTILLA *8 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y
001085 04/05/2022 05/05/2022 30/04/2022 ANTONIO S. A DE C.V. 58.5000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 514499-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 511688-0)

(RAMO 28) ffe2d84e3ab9 *NO PRESENTÓ

*NO PRESENTÓ

VEHICULAR NÚMERO DE PLACAS.

PLANTILLA VEHICULAR

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO

*DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO I PARQUE VEHICULAR-

AGENCIAS MUNICIPALES VERIFICADO CON FECHA 20 DE ENERO DE

2022"EL CUAL CARECE DE MARCA Y NÚMERO DE PLACAS.

53.2000 LITROS G SUPER (DESPACHO 514018-0), 45.7800 LITROS G SUPER (DESPACHO 513685-0), 58.7600 LITROS G *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001094, 001095 Y 001096 DE FECHA 4 DE
PREMIUM (DESPACHO 513729-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 513919-0), 75.0100 LITROS G SUPER (DESPACHO
512512-0), 43.3300 LITROS G SUPER (DESPACHO 515189-0), 36.4600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 515214-0), 23.4200 MAYO DE 2022.
LITROS G SUPER (DESPACHO 511466-0), 45.6900 LITROS G SUPER (DESPACHO 510302-0), 50.7000 LITROS G SUPER
(DESPACHO 510148-0), 49.3500 LITROS G SUPER (DESPACHO 509968-0), 52.5400 LITROS G SUPER (DESPACHO 509356-0), *LAS BITÁCORAS PRESENTADAS NO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
50.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 509142-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 508965-0), 35.1300 LITROS G
SUPER (DESPACHO 511975-0), 48.1500 LITROS G SUPER (DESPACHO 508713-0), 50.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO *LAS BITÁCORAS
508708-0), 30.4700 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 508182-0), 149.2540 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 507793-0),
36,204.78 65.7100 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 508036-0), 49.4000 LITROS G SUPER (DESPACHO 507065-0), 58.1500 LITROS G CORRESPONDEN AL COMBUSTIBLE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000351 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022.
SUPER (DESPACHO 506511-0), 21.3220 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 507840-0), 55.3900 LITROS G SUPER (DESPACHO
505311-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 513292-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 513731-0), 30.0000 PRESENTADAS NO
LITROS G SUPER (DESPACHO 508593-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 509314-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM
(DESPACHO 512895-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 509013-0), 25.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 507869- SUMINISTRADO *PÓLIZA CHEQUE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 511615-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 513408-0), 15.0000 LITROS
APORTACIONES BBVA BANCOMER, 41304352-a95e- G PREMIUM (DESPACHO 505280-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 508314-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM CORRESPONDEN AL
36,204.78 (RAMO 33 FONDO 04/05/2022 S.A., CTA. NUM. ESTACION NUEVA SAN (DESPACHO 509015-0), 54.5400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 508098-0), 28.3900 LITROS G SUPER (DESPACHO 505706-
36,204.78 000351 0118123519 CHEQUE PAGADO NO. 36,204.78 0), 50.2500 LITROS G SUPER (DESPACHO 516003-0) *NO PRESENTÓ PLANTILLA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON 36,204.78 COMBUSTIBLE
IV) 000033 4579-9d31- 36,204.78 LAL EYENDA "OPERADO".
001095 04/05/2022 04/05/2022 30/04/2022
ANTONIO S. A DE C.V.
a8d5d4a3c61b VEHICULAR

SUMINISTRADO

*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN *5 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y

*NO PRESENTÓ

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA NÚMERO DE PLACAS.

PLANTILLA VEHICULAR

"OPERADO" *PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO

*TICKETS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/6

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