Page 149 - Santa María Huazolotitlán
P. 149
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-09-SEG-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
147 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003289, 003290 Y 003291 DE FECHA 31
DEL GASTO RELATIVO A:
DE OCTUBRE DE 2022.
*SOLICITUD EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001294 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE
NECESIDAD DE ADQUIRIR LAS REFACCIONES
2022.
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE SERVICIO PATRULLA DE
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 EN EL CUAL SE DESCRIBE LA
PARTICIPACIONES 4 PIEZAS LLANTA SUNFULL SF-05 8 PR 225-70-R15; 2 REFACCIONES
(RAMO 28) -
RECURSOS D3168162-10F0- MACROLLANTAS PIEZAS ROTULA INFERIOR; 2 PIEZAS ROTULA NECESIDAD DE ADQUIRIR LAS REFACCIONES.
FEDERALES 4A66-BC50- TECNISERVICE SA.. 11,760.00
10,770.00 001294 31/10/2022 11,760.00 11,760.00 10,770.00 *PLANTILLA VEHICULAR 10,770.00 0.00
68BE8617C54A DE C.V. SUPERIOR; 1 SERVICIO MANO DE OBRA; 2 PIEZAS
003290 31/10/2022 02/08/2022 *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 30
AMORTIGUADOR DELANTERO
*SE DETECTÓ QUE ADQUIRIERON REFACCIONES Y
DE OCTUBRE DE 2022.
ACCESORIOS QUE FUERON COLOCADOS AL
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE
VEHICULO: PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA,
2022.
COMO SE DESCRIBE EN LA BITACORA DE
*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSOPRTE, EL
VEHICULOS
CUAL NO ESTÁ REGISTRADO EN EL INVENTARIO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE
$11,760.00 (ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).
2022
TOTAL $103,142.00 $107,332.00 $27,612.00 $79,720.00 $107,332.07 $103,142.00 $103,142.00 $0.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
