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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-11-SEG-11
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000870, 000871 Y 000872 DE FECHA 4 DE ABRIL DE
2 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40, 1 PIEZA FILTRO DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA 2022.
ACEITE, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 SERVICIO MANO
DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO, 6 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2022.
LTROS ACEITE MOTOR NISSAN ORIGINAL, 1 PIEZA FILTRO
DE ACEITE GP 149, 1 PIEZA FILTRO DE AIRE, 4 PIEZAS RELATIVA A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $10,805.00
BUJIAS,1 PIEZA CARBUCLEAN, 1 SERVICIO MANO DE OBRA
10,805.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.).
POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO,1 PIEZA
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, 640439FE-D3DE- BALTAS DELANTEROS ORIGINALES FORD, 1 PIEZA FILTRO *SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2022 EN
10,805.00 (RAMO 28) - RECURSOS 18/04/2022 S.A., NÚMERO DE 4DFC-B58E- DE COMBUSTIBLE, 1 PIEZA FILTRO DE AIRE ORIGINAL,
000871 04/04/2022 10,805.00 000232 04/04/2022 CHEQUE PAGADO- 10,805.00 21/04/2022 JUAN VELASCO SERVICIO MANO DE OBRA POR SERVICIOS DE 10,805.00 EL SERVICIO DE DICHO VEHÍCULO EL CUAL SE ESPECIFICA LAS REFACCIONES SOLICITADAS Y EL SERVICIO A 10805 0.00
FEDERALES CUENTA 0118117292 0000092 E0A81C19D4CC VASQUEZ REPARACIÓN DE VEHÍCULO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA
POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE BATERIA Y REFACCION.
*NO PRESENTA PLANTILLA VEHICULAR REALIZAR.
*NO PRESENTA BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 3 DE ABRIL DE
VEHÍCULO 2022.
*NO OBSTANTE, NO PRESENTA EVIDENCIA *BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
SUFICIENTE *PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
*UNA FOTOGRAFÍA.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000874, 000875 Y 000876 DE FECHA 5 DE ABRIL DE
2022.
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000234 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2022.
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PÓLIZA CHEQUE EN CANTIDAD DE $22,835.27 (VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS
1 ENCAMISAR MOTOR, 1 PIEZA CIGÜEÑAL, 1 CEPILLADO DE RELATIVA A: TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.).
CABEZA, 1 CHECAR BANCADA, 1 ARMAR PISTONES, 1
LAVADO QUÍMICO, 1 PIEZA JUEGO DE JUNTAS, 1 PIEZA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $22,835.27
22,835.27 ANILLOS STD, 1 PIEZAS METAL DE BIELAS, 1 PIEZA METAL
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, AAA177CF-FA31- RICARDO DE CENTRO, 1 BOMBO DE ACEITE, 1 JUEGO DE PISTONES, 4 *SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y (VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.).
22,835.27 (RAMO 28) - RECURSOS 05/04/2022 S.A., NÚMERO DE LITROS ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SILICÓN
000875 05/04/2022 22,835.27 000234 05/04/2022 CHEQUE PAGADO- 22,835.27 04/04/2022 4578-BB48- ALFREDO MENDEZ PEGAMENTO, 1 ARMAR Y MONTAR MOTOR 22,835.27 EL SERVICIO DE DICHO VEHÍCULO *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2022 EN 22835.27 0.00
FEDERALES CUENTA 0118117292 0000094
564592702315 RAMOS *NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR EL CUAL SE ESPECIFICA LAS REFACCIONES SOLICITADAS Y EL SERVICIO A
*NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL REALIZAR.
VEHÍCULO *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 3 DE ABRIL DE
*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE 2022.
REALIZARON A LA UNIDAD. *PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
*TRES FOTOGRAFÍAS.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001752, 001753 Y 001754 DE FECHA 8 DE JULIO DE
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA 2022.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000653 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2022.
RELATIVA A: *PÓLIZA CHEQUE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
*SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL "OPERADO".
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, AAA1B2D8-C2B0- RICARDO DAR SERVICIO A MOTOR/ CLUTCH/ SERVICIO DE CABEZA/
08/07/2022 S.A., NÚMERO DE 11,658.60 SERVICIO DEL SISTEMA DE ARRANQUE/ JUNTA CABEZA/
001753 08/07/2022 11,658.60 000653 08/07/2022 11,658.60 33 FONDO IV) - CHEQUE PAGADO- 11,658.60 06/07/2022 4DBD-B64E- ALFREDO MENDEZ SERVICIO *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 1 DE JULIO DE 2022 EN 11658.6 0.00
CUENTA 0118123519 0000050 JUNTA ADMISIÓN / JUNTA ESCAPE/ MANO DE OBRA. 11,658.60 EL CUAL SE ESPECIFICA LA NECESIDAD DE REALIZAR EL SERVICIO.
*NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR
RECURSOS FEDERALES 39F9072FEAFB RAMOS
*NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 6 DE JULIO DE
*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE 2022 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARA REALIZAR EL SERVICIO
REALIZARON A LA UNIDAD. SOLICITADO.
* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN *PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" *BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
*DOS FOTOGRAFÍAS.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5
