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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
144 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-08-SEG-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
48.9900 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 577646-0), 100.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 577826-0), 55.2100 LITROS G *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003770, 003771 Y 003772 DE FECHA 11 DE
PREMIUM (DESPACHO 577449-0), 53.7100 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 576680-0), 48.3000 LITROS G PREMIUM
(DESPACHO 576729-0), 40.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 576727-0), 47.4900 LITROS G SUPER (DESPACHO 576326-0), NOVIEMBRE DE 2022.
60.6100 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 575831-0), 40.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 575807-0), 45.0000 LITROS G
PREMIUM (DESPACHO 575710-0), 47.3700 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 575149-0), 54.0100 LITROS G PREMIUM *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
(DESPACHO 574301-0), 23.0400 LITROS G SUPER (DESPACHO 574890-0), 53.0600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 574202-
0), 55.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 573823-0), 22.9100 LITROS G SUPER (DESPACHO 573816-0), 20.0000 LITROS G NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PREMIUM (DESPACHO 573397-0), 43.8790 LITROS G SUPER (DESPACHO 572162-0), 47.7800 LITROS G PREMIUM (DESPACHO
571318-0), 48.2670 LITROS G SUPER (DESPACHO 571313-0), 33.9200 LITROS G SUPER (DESPACHO 572586-0), 25.0000 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001467 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE NO PRESENTÓ
47,334.75 LITROS G SUPER (DESPACHO 571550-0), 44.3300 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 570548-0), 54.3700 LITROS G PREMIUM
(DESPACHO 570457-0), 51.5000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 573382-0), 48.5300 LITROS G PREMIUM (DESPACHO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
573339-0), 29.8400 LITROS G SUPER (DESPACHO 573422-0), 38.3100 LITROS G SUPER (DESPACHO 572671-0), 40.0000
PAGO CUENTA DE LITROS G SUPER (DESPACHO 572895-0), 24.9300 LITROS G SUPER (DESPACHO 573968-0), 43.8790 LITROS G SUPER DE 2022. DOCUMENTACIÓN
TERCEROS BNET (DESPACHO 572587-0), 54.3500 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 572185-0), 52.9400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 569178-
0151377604 PAGO DE 0), 43.6500 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 569849-0), 53.3400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 570206-0), 30.8900 RELATIVA A:
LITROS G SUPER (DESPACHO 570258-0), 30.4500 LITROS G SUPER (DESPACHO 570484-0), 143.3900 LITROS G PREMIUM
COMBUSTIBLE (DESPACHO 570476-0), 40.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 570552-0), 31.9000 LITROS G SUPER (DESPACHO 571274-0), *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA JUSTIFICATIVA DEL
REFERENCIA 33.2600 LITROS G SUPER (DESPACHO 571776-0), 46.5000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 579286-0), 50.7600 LITROS G
APORTACIONES BBVA BANCOMER, 0005316015 5997cbe8-4e5d- PREMIUM (DESPACHO 579179-0) *LA BITACORA DE COMBUSTIBLE
47,334.75 (RAMO 33 FONDO S.A., CTA. NUM. ESTACION NUEVA SAN
47,334.75 001467 0118123519 47,334.75 47,334.75 *NO LEYENDA "OPERADO". GASTO RELATIVA A:
IV) 4c4f-bbb9- 47,334.75
003771 11/11/2022 11/11/2022 11/11/2022 31/10/2022 ANTONIO S. A DE C.V. PRESENTÓ PLANTILLA
*LA BITACORA DE
036d5dc1dc7b *8 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y
VEHICULAR
NÚMERO DE PLACAS. COMBUSTIBLE
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
*PARQUE VEHICULAR VERIFIADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022 *NO PRESENTÓ
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTAO. PLANTILLA VEHICULAR
"OPERADO"
*DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO I PARQUE VEHICULAR-
AGENCIAS MUNICIPALES VERIFICADO CON FECHA 20 DE ENERO DE
2022"EL CUAL CARECE DE MARCA Y NÚMERO DE PLACAS.
12.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 572708-0), 91.3330 LITROS G DIESEL (DESPACHO 577833-0), 12.0000 LITROS G *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003799, 003800 Y 003801 DE FECHA 25
PREMIUM (DESPACHO 577659-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 577228-0),150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO
577152-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 576811-0), 146.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 576894-0), 50.0000 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LITROS G DIESEL (DESPACHO 576135-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 576137-0), 20.0000 LITROS G SUPER
(DESPACHO 575785-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 575513-0), 50.5400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 575458- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
0), 24.7900 LITROS G DIESEL (DESPACHO 574162-0), 15.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 574412-0), 60.0000 LITROS G
PREMIUM (DESPACHO 571677-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 569646-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. NO PRESENTÓ
53,210.78 (DESPACHO 571527-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 571467-0), 44.3200 LITROS G SUPER (DESPACHO 573038-
0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 572883-0), 53.3900 LITROS G DIESEL (DESPACHO 572796-0), 10.0000 LITROS G JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SUPER (DESPACHO 572565-0), 57.0420 LITROS G SUPER (DESPACHO 572438-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO
PAGO CUENTA DE 572097-0), 50.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 574908-0), 12.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 569227-0), 150.0000 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001482 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DOCUMENTACIÓN
TERCEROS BNET LITROS G DIESEL (DESPACHO 569165-0), 30.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 569283-0), 145.0100 LITROS G DIESEL
0151377604 PAGO DE (DESPACHO 570074-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 571022-0), 55.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 571028-0), RELATIVA A:
46.9500 LITROS G SUPER (DESPACHO 571093-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 574654-0), 25.0000 LITROS G
COMBUSTIBLE PREMIUM (DESPACHO 577612-0), 59.2300 LITROS G DIESEL (DESPACHO 577147-0) DE 2022. JUSTIFICATIVA DEL
REFERENCIA
APORTACIONES BBVA BANCOMER, 0003307037 79681439-fd9f- *LA BITACORA DE COMBUSTIBLE
53,210.78 (RAMO 33 FONDO S.A., CTA. NUM. 45f2-b8e3-
53,210.78 001482 0118123519 53,210.78 ESTACION NUEVA SAN 53,210.78 *NO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA GASTO RELATIVA A:
IV) c94f916d79df ANTONIO S. A DE C.V. 53,210.78
003800 25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 PRESENTÓ PLANTILLA
*LA BITACORA DE
LEYENDA "OPERADO".
VEHICULAR
*10 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y COMBUSTIBLE
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE PLACAS. *NO PRESENTÓ
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
*DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO I PARQUE VEHICULAR- PLANTILLA VEHICULAR
"OPERADO"
AGENCIAS MUNICIPALES VERIFICADO CON FECHA 20 DE ENERO DE
2022"EL CUAL CARECE DE MARCA Y NÚMERO DE PLACAS.
TOTAL $889,648.12 $889,648.12 $889,648.12 $889,648.12 $889,648.12 $0.00 $889,648.12
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/6
