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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-08-SEG-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
200.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 537518-0), 155.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 537464-0), 50.0000 LITROS G *PÓLIZAS DIARIO 001796, 001797 Y 001798 DE FECHA 19 DE JULIO DE
SUPER (DESPACHO 537513-0), 34.7100 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 537561-0), 25.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO
536839-0), 52.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 537154-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 537158-0), 10.0000 2022.
LITROS G SUPER (DESPACHO 535736-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 535576-0), 170.0100 LITROS G DIESEL
(DESPACHO 535821-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 534949-0), 104.1200 LITROS G DIESEL (DESPACHO 534880- NO PRESENTÓ
0), 15.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 535066-0), 12.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 534953-0), 35.8500 LITROS G
PREMIUM (DESPACHO 535029-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 528069-0), 27.1400 LITROS G DIESEL (DESPACHO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
528106-0), 135.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 527992-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 528142-0), 10.0000
LITROS G SUPER (DESPACHO 528589-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 528843-0), 62.6400 LITROS G DIESEL DOCUMENTACIÓN
(DESPACHO 528887-0), 50.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 529236-0), 157.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 529693-
PAGO CUENTA DE 75,471.76 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000676 DE FECHA 19 DE JULIO DE
TERCEROS BNET 0), 51.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 529702-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 529706-0), 54.8800 LITROS G
0151377604 PAGO DE PREMIUM (DESPACHO 530235-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 530968-0), 30.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO JUSTIFICATIVA DEL
530875-0), 12.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 530987-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 530984-0), 30.0000
COMBUSTIBLE LITROS G PREMIUM (DESPACHO 531280-0), 140.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 531359-0), 155.0100 LITROS G DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2022.
REFERENCIA (DESPACHO 531412-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 531393-0, 29.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 531532-0),
BBVA BANCOMER, 0076672019 6b0083f6-2799- 63.6900 LITROS G DIESEL (DESPACHO 532386-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 533040-0), 61.3500 LITROS G GASTO RELATIVO A:
S.A., CTA. NUM. ESTACION NUEVA SAN DIESEL (DESPACHO 533432-0), 137.0100 LITROS G DIESEL (DESPACHO 533110-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO
75,471.76 000676 75,471.76 PARTICIPACIONES 0118117292 R-28 75,471.76 533120-0), 10.0000G PREMIUM (DESPACHO 533205-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 533272-0), 20.0000 LITROS RELATIVO A: *NO PRESENTÓ *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE 75,471.76 *NO
46cf-9237- G PREMIUM (DESPACHO 533531-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 534641-0), 150.0000 LITROS G DIESEL 75,471.76
001797 19/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 30/06/2022 ANTONIO S. A DE C.V. (DESPACHO 534498-0), 42.0400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 537864-0) PRESENTÓ
(RAMO 28) cf23aee1f6c1 BITÁCORA DE COMBUSTIBLES. $75,471.76 (SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
BITÁCORA DE
*NO PRESENTÓ PLANTILLA PESOS 76/100 M.N.).
COMBUSTIBLES.
VEHICULAR *5 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y
*NO PRESENTÓ
NÚMERO DE PLACAS.
PLANTILLA VEHICULAR
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022
EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO.
160.0100 LITROS G DIESEL (DESPACHO 548034-0), 64.0500 LITROS G DIESEL (DESPACHO 548085-0), 10.0000 G PREMIUM (DESPACHO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002300, 002301 Y 002302 DE FECHA 23
547783-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 547549-0), 90.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 547546-0), 64.0400 LITROS G
DIESEL (DESPACHO 547325-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 546527-0), 27.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 546619-0), DE AGOSTO DE 2022.
47.09700 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 545658-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 545445-0), 25.000 LITROS G PREMIUM
(DESPACHO 546642-0), 60.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 546912-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 546992-0), 145.0000 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
LITROS G DIESEL (DESPACHO 544883-0), 30.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 544728-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO
544636-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 545155-0), 12.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 544552-0), 65.7500 LITROS G *NO PRESENTÓ
DIESEL (DESPACHO 544512-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 543409-0), 55.8700 LITROS G SUPER (DESPACHO 543792-0),
20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 542993-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 542988-0), 150.0000 LITROS G DIESEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000897 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE
66,726.33
(DESPACHO 543172-0), 145.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 542924-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 544260-0), 20.0000 DOCUMENTACIÓN
LITROS G PREMIUM (DESPACHO 542888-0), 65.000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 542627-0), 25.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO
540950-0), 50.1900 LITROS G DIESEL (DESPACHO 542034-0), 150.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 542030-0), 62.1600 LITROS G *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2022.
DIESEL (DESPACHO 541585-0), 10.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 541140-0), 50.1800 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 540353-0),
69.0200 LITROS G SUPER (DESPACHO 540492-0), 145.9100 LITROS G DIESEL (DESPACHO 540493-0), 60.0000 LITROS G SUPER JUSTIFICATIVA DEL
(DESPACHO 539810-0), 146.0300 LITROS G DIESEL (DESPACHO 539206-0), 103.4600 LITROS G DIESEL (DESPACHO 539317-0), 100.0000
LITROS G DIESEL (DESPACHO 539396-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 539283-0), 12.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PÓLIZA CHEQUE EN CANTIDAD DE $66,726.33 (SESENTA Y SEIS MIL
539296-0), 10.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 539393-0), 70.8700 LITROS G DIESEL (DESPACHO 538621-0), 10.0000 LITROS G
BBVA BANCOMER, f4f9025a-be9c- SUPER (DESPACHO 538813-0), 48.700 LITROS G SUPER (DESPACHO 538311-0), 10.000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 538243-0) GASTO RELATIVO A:
S.A., CTA. NUM. 4bf0-aae4-
66,726.33 000897 23/08/2022 66,726.33 PARTICIPACIONES 0118117292 CHEQUE PAGADO NO. 66,726.33 31/07/2022 ESTACION NUEVA SAN RELATIVO A: *NO PRESENTÓ SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 33/100 M.N.). 66,726.33 *NO
0000257 558a923a4efb ANTONIO S. A DE C.V. 66,726.33
002301 23/08/2022 23/08/2022 PRESENTÓ
(RAMO 28) BITÁCORA DE COMBUSTIBLES. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
BITÁCORA DE
*NO PRESENTÓ PLANTILLA $66,726.33 (SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS
COMBUSTIBLES.
VEHICULAR 33/100 M.N.).
*NO PRESENTÓ
*6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y
PLANTILLA VEHICULAR
NÚMERO DE PLACAS.
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022
EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO.
50.0300 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 552248-0), 55.7900 LITROS G SUPER (DESPACHO 552230-0), 26.4700 LITROS G SUPER *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002448, 002449 Y 002450 DE FECHA 7 DE
(DESPACHO 552389-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 551686-0), 34.1000 LITROS G SUPER (DESPACHO 551496-0), 52.9400
LITROS G PREMIUM (DESPACHO 551444-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 551633-0), 45.2200 LITROS G SUPER (DESPACHO SEPTIEMBRE DE 2022.
551177-0), 69.2000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 550517-0), 135.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 550674-0), 33.1200 LITROS G
SUPER (DESPACHO 550112-0), 145.8940 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 550261-0), 49.5300 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 548833- *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
0), 56.6600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 548820-0), 58.5700 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 549600-0), 24.7300 LITROS G SUPER
(DESPACHO 550362-0), 50.6100 LITROS G DIESEL (DESPACHO 548945-0), 56.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 549425-0), 58.3600 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000954 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE
LITROS G PREMIUM (DESPACHO 549911-0), 47.5800 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 559359-0), 31.0000 LITROS G PREMIUM
(DESPACHO 559424-0), 40.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 559187-0), 45.3000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 558997-0), 46.0400 *LAS BITÁCORAS PRESENTADAS NO
LITROS G PREMIUM (DESPACHO 558984-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 558393-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO
55,654.86 558802-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 558801-0), 47.8300 LITROS G SUPER (DESPACHO 558719-0), 51.4000 LITROS G DE 2022. *LAS BITÁCORAS
PREMIUM (DESPACHO 558175-0), 47.4500 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 557939-0), 43.8790 LITROS G SUPER (DESPACHO 557755-
PAGO CUENTA DE 0), 45.1600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 557315-0), 51.6100 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 557230-0), 20.0000 LITROS G SUPER CORRESPONDEN AL COMBUSTIBLE
TERCEROS BNET (DESPACHO 557093-0), 51.5500 LITROS G DIESEL (DESPACHO 557081-0), 35.1100 LITROS G SUPER (DESPACHO 556888-0), 26.6100
0151377604 PAGO DE LITROS G PREMIUM (DESPACHO 555479-0), 15.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 555097-0), 20.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA PRESENTADAS NO
554997-0), 57.6400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 555256-0), 35.6400 LITROS G SUPER (DESPACHO 555234-0), 48.5220 LITROS G
COMBUSTIBLE SUPER (DESPACHO 554492-0), 54.3400 LITROS G DIESEL (DESPACHO 554286-0), 50.0100 LITROS G SUPER (DESPACHO 554001-0), SUMINISTRADO
REFERENCIA 51.0600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 554149-0), 24.2700 LITROS G SUPER (DESPACHO 553605-0), 104.2100 LITROS G PREMIUM
APORTACIONES BBVA BANCOMER, 0012049018 c1292d23-db02- (DESPACHO 552963-0), 10.1500 LITROS G SUPER (DESPACHO 552971-0), 50.0300 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 552951-0), 20.0000 LEYENDA "OPERADO". CORRESPONDEN AL
55,654.86 (RAMO 33 FONDO 02/09/2022 S.A., CTA. NUM. ESTACION NUEVA SAN LITROS G SUPER (DESPACHO 552949-0), 22.2800 LITROS G SUPER (DESPACHO 552654-0), 37.9400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO
55,654.86 000954 07/09/2022 0118123519 55,654.86 552319-0) 55,654.86 *NO PRESENTÓ PLANTILLA 55,654.86 COMBUSTIBLE
IV) 4ee8-8359-
002449 07/09/2022 31/08/2022 ANTONIO S. A DE C.V. *8 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y
0ea6537346e1 VEHICULAR
NÚMERO DE PLACAS. SUMINISTRADO
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022 *NO PRESENTÓ
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO. PLANTILLA VEHICULAR
"OPERADO"
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 31 DE
AGOSTO DE 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/6
