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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-11-SEG-11
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002334, 002335 Y 002336 DE FECHA 24 DE AGOSTO
DE 2022.
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, BF667E8F-2550- ANTIOCO CAMIÓN VOLTEO ADAPTACIÓN DEL DIFERENCIAL Y DEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 00909 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022.
26,830.80 (RAMO 28) - RECURSOS 24/08/2022 S.A., NÚMERO DE 11ED-9605- SANCHEZ EJE DELANTERO. - CAMBIAR YUGO DEL CARDAN. - NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
GONZALEZ MATRACA DELANTERA. - TERMINAL PARA DIRECCIÓN. -
FEDERALES CUENTA 0118117292 00155D014009 26,830.80 CAMBIO DE RETENES DE MASA TRASERA.- CAMBIO *PÓLIZA CHEQUE EN CANTIDAD DE $26,830.00 (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS
CUBETA DE ACEITE DE MOTOR Y DEL 140 PARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DIFERENCIAL.- JUEGO DE FILTROS PARA EL SERVICIO DEL
MOTOR Y MANGUERA PARA EL TURBO TREINTA PESOS 00/100 M.N.).
RELATIVA A:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $26,830.00
002335 24/08/2022 26,830.80 000909 24/08/2022 CHEQUE PAGADO- 26,830.80 26/08/2022 26,830.80 (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.). 26830.8 0.00
000263 *NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2022.
*NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE
*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE
REALIZARON A LA UNIDAD. 2022.
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
*BITÁCORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
*UNA FOTOGRAFÍA.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002339 Y 002340 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000910 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022.
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
*PÓLIZA CHEQUE EN CANTIDAD DE $25,636.00 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).
RELATIVA A:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDA DE $25,636.00
002339 24/08/2022 25,636.00 000910 24/08/2022 PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, CHEQUE PAGADO- 25,636.00 26/08/2022 BE4E7B4B-254C- ANTIOCO RETRO CASE.- QUITAR Y DESARMAR PLUMA,- PARA 25,636.00 *SOLICITUD DEL SERVICIO (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 25636 0.00
25,636.00 (RAMO 28) - RECURSOS 24/08/2022 S.A., NÚMERO DE 0000264 11ED-9605- SANCHEZ 25,636.00 CAMBIAR JUEGO DE BUJES, PERNOS SEGUROS Y *NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR
GONZALEZ *NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *OFICIO CON ASUNTO: SOLCITUD DE RECURSO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2022.
FEDERALES CUENTA 0118117292 00155D014009 RONDANAS.- AJUSTAR EL CHASIS Y EL CABALLITO *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE
REALIZARON A LA UNIDAD. *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE
2022.
LE
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
*BITÁCORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
*DOS FOTOGRAFÍAS.
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PÓLIZAS DIARIO 002415, 002416 Y 002417 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000942 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022. NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
*COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO". GASTO RELATIVA A:
BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA MORVIC AJUSTE GENERAL DE MOTOR, BOTADORES Y JUNTAS, *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
AUTOSERVICIO Y RECTIFICAR MOTOR, AFINACIÓN MAYOR A PATRULLA
APORTACIONES (RAMO 5886DD06-8E72- REFACCIONES SA 26,241.14 MUNICIPAL, CAMBIO DE ACEITE, DE FILTROS, REVISIÓN DE
40D9-81F3- NIVELES, REVISIÓN DE FRENOS, ENGRASAR PARTES DE
26,241.14 000942 02/09/2022 26,241.14 S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 26,241.14 05/09/2022 DE CV SUSPENSIÓN, LAVADO DE CARROCERÍA TOTAL SERVICIO "OPERADO". 26,241.14
F964E177EE1C 26,241.14 *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 *NO
002416 02/09/2022 33 FONDO IV) - 02/09/2022
*NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR
CUENTA BNET0100220902003 PRESENTA BITÁCORA DE
RECURSOS FEDERALES
0118123519VA 3115635 *NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EN EL CUAL SE ESPECIFCA EL SERVICIO A REALIZAR. MANTENIMIENTO
*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE
REALIZARON A LA UNIDAD. DE 2022 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS A REALIZARON A LA UNIDAD.
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN REALIZAR.
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
