Page 155 - Santa María Huazolotitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-11-SEG-11
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
153 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002418, 002419 Y 002420 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE 2022. NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
AJUSTE GENERAL DE MOTOR, REPARAR ALTERNADOR, RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000943 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022. GASTO RELATIVA A:
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RADIADOR,
TRANSFERENCIA MORVIC ANTICONGELANTE, CLUCHT, CAMBIO DE CLUCHT, *COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
BBVA BANCOMER, AUTOSERVICIO Y 26,241.14 AFINACIÓN MAYOR A PATRULLA MUNICIPAL, CAMBIO DE
APORTACIONES (RAMO 82653422-292A- REFACCIONES SA ACEITE, DE FILTROS, REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE
CLAVE DE RASTREO: 496B-A470- FRENOS, ENGRASAR PARTES DE SUSPENSIÓN, LAVADO
002419 02/09/2022 26,241.14 000943 02/09/2022 26,241.14 33 FONDO IV) - 02/09/2022 S.A., NÚMERO DE 26,241.14 02/09/2022 DE CV DE CARROCERÍA TOTAL *NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LALEYENDA 26,241.14
EA4E151B3965 26,241.14 "OPERADO". *NO
BNET0100220902003 PRESENTA BITÁCORA DE
CUENTA 0118123519 *NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RECURSOS FEDERALES 3117479
*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE MANTENIMIENTO
REALIZARON A LA UNIDAD. 2022. *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE REALIZARON A LA UNIDAD.
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO" 2022.
AJUSTE GENERAL DE MOTOR, CAMBIAR *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002421, 002422 Y 002423 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIAR
DE 2022.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO DE FECHA 2 DE SPTIEMBRE DE 2022.
RELATIVA A:
*COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS
TRANSFERENCIA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
MORVIC TRASERAS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, CAMBIAR *SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
AUTOSERVICIO Y
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, BANCARIA CON FCEF32AB-1F8C- REFACCIONES SA "OPERADO".
4F38-8E3C-
26,241.14 000944 02/09/2022 26,241.14 26,241.14 05/09/2022 DE CV MODULO DE ARRANQUE, CAMBIAR CRUCETA DE 26,241.14 SERVICIO 26241.14 0.00
F573D2BD6F0D 26,241.14
002422 02/09/2022 33 FONDO IV) - 02/09/2022 S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022
VOLANTE, CAMBIAR BALEROS TRASEROS, CAMBIO DE
*NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR
RECURSOS FEDERALES CUENTA 0118123519 BNET0100220902003 EN EL CUAL SE ESECIFICA LA NECESIDAD DE CONTRATAR EL SERVICIO.
ESPIGA LADO CAJA, AFINACIÓN MAYOR A AMBULANCIA *NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
3118857 *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACION DE RECURSO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE
MUNICIPAL, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE
2022.
REVISIÓN DE NIVELES, REVISIÓN DE FRENOS, ENGRASAR REALIZARON A LA UNIDAD.
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
´PARTES DE SUSPENSIÓN, LAVADO E CARROCERÍA TOTAL *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
*BITÁCORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO"
*UNA FOTOGRAFÍA.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002508, 002509 Y 002510 DE FECHA 19 DE
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
SEPTIEMBRE DE 2022.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 00982 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
RELATIVA A:
*PÓLIZA CHEQUE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, AAA1AF99-3E99- RICARDO SERVICIO A AMBULANCIA / DIEZ LITROS DE ACEITE/ DOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
19/09/2022 S.A., NÚMERO DE
14,217.52 000982 19/09/2022 14,217.52 CHEQUE PAGADO- 14,217.52 24/09/2022 FILTROS DE ACEITE/ DOS FILTROS DE AIRE / OCHO 14,217.52 *NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR 14217.52 0.00
CUENTA 0118123519 0000075 14,217.52
002509 19/09/2022 33 FONDO IV) - 4935-823C- ALFREDO MENDEZ "OPERADO".
BUJIAS/ LAVAR INYECTORES / CAMBIAR FOCO/ DOS
*NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
CARBUCLIN / UNA BOMBA DE AGUA/ MANO DE OBRA
RECURSOS FEDERALES 4E8AD0BCA494 RAMOS *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE
*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE
2022.
REALIZARON A LA UNIDAD.
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
*BITÁCORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO"
*UNA FOTOGRAFÍA.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
