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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
154 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-11-SEG-11
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO OO2531, 002532 Y 002533 DE FECHA 22 DE
RELATIVA A: SEPTIEMBRE DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 00993 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022. NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
*SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA GASTO RELATIVA A:
11,000.00
APORTACIONES (RAMO AAA1FADB-1E4D- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FAN CLUCK A
4BEC-9F01-
002532 22/09/2022 11,000.00 000993 22/09/2022 11,000.00 33 FONDO IV) - 11,000.00 22/09/2022 MARTIN VALFRE 11,000.00 CAMIONETA NP300 MOD.2016, ACEITE Y SERVICIO "OPERADO".
DCCBFF18996A DIAZ CAMACHO 11,000.00 *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECRUSO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE
*NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR
RECURSOS FEDERALES ANTICONGELANTE, MANO DE OBRA
*NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 2022. *NO PRESENTA BITÁCORA DE
MANTENIMIENTO
*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE LE *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE
REALIZARON A LA UNIDAD. DE 2022.
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN *DOS FOTOGRAFÍAS.
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO"
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003428, 003429 Y 003430 DE FECHA 31 DE OCTUBRE
DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001348 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022.
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $13,456.00
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO (TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).
1 SERVICIO DE ARRASTRE, 1 SERVICIO DE CODIFICACIÓN, RELATIVA A: *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022
13,456.00 001348 PARTICIPACIONES 13,456.00 A9F55DE1-0D89- HILARIO COMPUTADORA, TABLERO, HACER LLAVE RAM Y 13,456.00 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA NECESIDAD DE CONTRATAR EL SERVICIO. 13456 0.00
13,456.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4253-A8A9- SANTIAGO LOPEZ 13,456.00
003429 31/10/2022 31/10/2022 12/07/2022
FEDERALES 5DD8445C2BF5 ESCENARIO, 1 SERVICIO ELÉCTRICO A DOMICILIO,
*SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE
CORREGIR CORTO, CHECAR LINEAS ELÉCTRICAS
SERVICIO 2022 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACION DEL SERVICIO.
*NO PRESENTA PLANTILLA VEHÍCULAR *PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
*NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO I PARQUE VEHICULAR-AGENCIAS
MUNICIPALES VERIFICADO CON FECHA 20 DE ENERO DE 2022"
*BITÁCORA DE REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO.
TOTAL $257,294.51 $257,294.51 $24,456.00 $232,838.51 $257,294.51 $257,294.51 $193,812.23 $63,482.28
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5
