Page 159 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-12-SEG-12
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

157 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

DE CUENTA BANCARIA

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002573, 002574 Y 002575 DE FECHA 26 DE

SEPTIEMBRE DE 2022.

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001013 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE

DE 2022.

RETRO CASE.- CAMBIO DE CHICOTE DE *PÓLIZA CHEQUE.
ACELERADOR.- CAMBIO DE RETEN DE LA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON
MASA DELANTERA.- CAMBIO DE FILTROS
36,138.00 PARA EL SERVICIO DE MOTOR CAMBIO DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
ACEITE DE MOTOR, HIDRÁULICO Y DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
TRANSMISIÓN.- CAMBIO DE BANDA PARA
EL VENTILADOR $36,138.00 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
DEL GASTO RELATIVA A:

00/100 M.N.).

PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, 2B35DC4D-4107- *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 25 DE
36,138.00 (RAMO 28) - RECURSOS
002574 26/09/2022 36,138.00 001013 26/09/2022 S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO- 36,138.00 30/09/2022 11ED-8217- ANTIOCO SANCHEZ 36,138.00 *SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN AGOSTO DE 2022 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA NECESIDAD DE 36,138.00
FEDERALES 26/09/2022 0000294 GONZALEZ
00155D012007 DEL SERVICIO CONTRATAR EL SERVICIO.
CUENTA 0118117292
*PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECH 25 DE
R-28

*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO AGOSTO DE 2022.

*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "ANTIOCO SANCHEZ

LE REALIZARON GONZALEZ", "MARIO SALVADOR SANCHEZ" Y "MECANICO GALLEGOS".

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.

*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS

*DOS FOTOGRAFÍAS.

TOTAL $336,816.40 $336,816.40 $18,000.00 $318,816.40 $318,816.40 $336,816.40 $85,844.00 $250,972.40

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022