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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
158 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-13-SEG-13
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

DE CUENTA BANCARIA

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001140, 001141 Y 001142 DE

FECHA 17 DE MAYO DE 2022.

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000376 DE FECHA 17 DE

MAYO DE 2022.

*COMPROBANTE DE TRASPASO $29,700.00 (VEINTINUEVE

TRANSFERENCIA 8C7DF0DB- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, BANCARIA CON CLAVE 4174-40C2- TECNOLOGIA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN
(RAMO 28) - SERVICIOS BIENES
001141 17/05/2022 29,700.00 000376 17/05/2022 29,700.00 RECURSOS 17/05/2022 S.A., NÚMERO DE DE RASTREO: 29,700.00 17/05/2022 92D7- 80 ESPECIEROS, 80 FLANERAS, 80 VASOS 6 29,700.00 A: CANTIDAD DE $29,700.00 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 29,700.00
FEDERALES VART SA DE CV 29,700.00
CUENTA 0118117292 BNET01002205170038 AB010CF7499 PESOS 00/100 M.N.).
PIEZAS, 75 JARRA DE PLÁSTICO CON 4 VASOS *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA
10 DE MAYO DE 2022 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA
293005 1 * SOLICITUD PARA LA COMPRA
*NO OBSTANTE, NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE

NECESIDAD DE LA COMPRA.

*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACION DE RECURSO.

*4 FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE IDENTIFICAN LOS

PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001153, 001154 Y 001155 DE

NO SE SOPORTADA CON LA DOCUMENTACIÓN FECHA 17 DE MAYO DE 2022.

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000379 DE FECHA 17 DE NO SE SOPORTADA CON LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
PARTICIPACIONES RELATIVA A: MAYO DE 2022. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 28) - 6,000.00
001154 17/05/2022 6,000.00 000379 17/05/2022 6,000.00 RECURSOS 6,000.00 17/05/2022 S/N JOSÉ ALBERTO PAGO POP RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO *RECIBO DE DINERO DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022.
FEDERALES MARTÍNEZ 6,000.00 DEL DÍA 12 EN SANTA LUCIA CELEBRACIÓN DEL 6,000.00 *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*SE REALIZO EN PAGO EN EFECTIVO
HERNANDEZ DÍA DEL MAESTRO *SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE DICHO EQUIPO *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA
NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON
DE SONIDO 12 DE MAYO DE 2022 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO NECESIDAD DE CONTRATAR EL SERVICIO. 6,000.00
*SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA
*SE REALIZO EN PAGO EN EFECTIVO *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACION DE RECURSO DE CONTRATAR EL SERVICIO.
*EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO
FECHA 14 DE MAYO DE 2022.
NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON
001706 01/07/2022 6,000.00 000632 01/07/2022 6,000.00 PARTICIPACIONES 6,000.00 19/06/2022 S/N MATEO LIBORIO DIAZ GRATIFICACIÓN POR GRUPO MUSICAL MATEO NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON LA *PÓLIZAS DIARIO 001705, 001706 Y 001707 DE FECHA 1 LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
(RAMO 28) - DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA JULIO DE 2022. JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
RECURSOS LIBORIO Y SU SENSACIÓN MUSICAL QUE RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000632 DE FECHA 1 DE
FEDERALES 6,000.00 6,000.00 JULIO DE 2022. PRESENTA RECIBO SIMPLE SIN REGISTRO
*SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR EL *RECIBO SIMPLE DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2022. 12,750.00
ESTUVO AMENIZANDO EN EL EVENTO CON EL SERVICIO. *REPORTE FOTOGRÁFICO.
*EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO FISCAL
FIN DE CELEBRA EL DÍA DEL PADRE *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR LA COMPRA
NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON
RELATIVA A: *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001939, 001940 Y 001941 DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PARTICIPACIONES PAGO DE UNA COMPRA DE UNA VACA PARA LA FECHA 30 DE JULIO DE 2022. 9,000.00
(RAMO 28) - 12,750.00 BARBACOA DE LA FIESTA DEL 10 DE MAYO DÍA *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA
001940 30/07/2022 12,750.00 000742 30/07/2022 12,750.00 RECURSOS 12,750.00 09/05/2022 S/N EMIGDIO ENSALDO 12,750.00 PRESENTA RECIBO SIMPLE SIN REGISTRO FISCAL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000742 DE FECHA 30 DE REALIZAR EL SERVICIO
FEDERALES CRUZ DE LAS MADRES. *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA JULIO DE 2022. *EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO

COMPRA *RECIBO SIMPLE DE 9 DE JUNIO DE 2022

EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

*EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO

NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON LA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001943, 001944 Y 001945 DE

PARTICIPACIONES RELATIVA A: FECHA 30 DE JULIO DE 2022.
(RAMO 28) -
001944 30/07/2022 9,000.00 000744 30/07/2022 9,000.00 RECURSOS 9,000.00 10/05/2022 S/N SAUL ENSALDO PAGO DE LA RENTA DE APARATO DE SONIDO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000744 DE FECHA 30 DE
FEDERALES ROQUE 9,000.00 9,000.00

PARA EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL JULIO DE 2022.

SERVICIO *RECIBO SIMPLE DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022.

*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

*EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3