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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-13-SEG-13
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO159FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
PAGO AL GRUPO "LOS ALEGRES DE LA *PÓLIZAS DIARIO 001976, 001947 Y 001948 DE FECHA 30
CUMBIA" YA QUE TOCARON EN EL BAILE DEL
PARTICIPACIONES 6,000.00 10 DE MAYO FESTEJANDO DEL DÍA DE LAS DE JULIO DE 2022.
(RAMO 28) - MADRES EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA
001947 30/07/2022 6,000.00 000745 30/07/2022 6,000.00 RECURSOS 6,000.00 10/05/2022 S/N CELERINO RODRIGUEZ CHICOMETEPC. 6,000.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO DE FECHA 30 DE JULIO DE 6,000.00
FEDERALES
SEBERINO SANTOS APOYO ECONÓMICO AL EQUIPO DE FUTBOL 2022. NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON
S/N VARONIL PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
10,000.00 SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO REALIZADO *RECIBO SIMPLE DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022. JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
GALLARDO POR LA FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DE NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON LA 10,000.00 *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA
LUZ DE LA COMUNIDAD. REALIZAR EL SERVICIO
SAUL ENSALDO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
S/N *EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO
RELATIVA A: *PÓLIZAS DIARIO 002002, 002003 Y 002004 DE FECHA 30
ROQUE 10,000.00
PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2022.
(RAMO 28) -
002003 30/07/2022 10,000.00 000769 30/07/2022 10,000.00 RECURSOS 10,000.00 25/05/2022 10,000.00 *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000769 DE FECHA 30 DE
FEDERALES 10,000.00 20/06/2022 SERVICIO JULIO DE 2022.
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*RECIBO SIMPLE DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022.
*EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO
PARTICIPACIONES PAGO POR LA RENTA DEL SONIDO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002042, 002043 Y 002044 DE
(RAMO 28) -
RECURSOS "ALCON"PARA LLEVAR ACABO LA FECHA 30 DE JULIO DE 2022.
FEDERALES
002043 30/07/2022 10,000.00 000789 30/07/2022 10,000.00 10,000.00 10,000.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000789 DE FECHA 30 DE
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE EN LA
LOCALIDAD. JULIO DE 2022.
*RECIBO SIMPLE DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002517, 002518 Y 002519 DE
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000989 DE FECHA 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN CANTIDADES DE
$11,118.00 (ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100
M.N.) Y $15,557.00 (QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
PARTICIPACIONES SIETE PESOS 00/100 M.N.). SUMANDO UN IMPORTE TOTAL
(RAMO 28) -
002518 21/09/2022 26,675.00 000989 21/09/2022 26,675.00 RECURSOS 26,675.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y DE $26,675.00 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 26,675.00
FEDERALES 26,675.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CINCO PESOS 00/100 M.N.).
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA
29 DE AGOSTO DE 2022 EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS
ARTICULOS SOLICITADOS Y LA NECESIDAD DE REALIZAR
LA COMPRA.
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACION DE RECURSO DE
FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022 MEDIANTE EL CUAL SE
AUTORIZA LA COMPRA DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS.
*5 FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE IDENTIFICAN LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS.
*PÓLIZAS DIARIO 002550, 002551 Y 002552 DE FECHA 23
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022. *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA
(RAMO 28) - 15,000.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
002551 23/09/2022 15,000.00 001001 23/09/2022 15,000.00 RECURSOS S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO- 15,000.00 23/09/2022 S/N SOL RUBI MAYREN PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA 15,000.00 DEL SERVICIO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001001 DE FECHA 23 DE
FEDERALES 23/09/2022 0000289 MOAR 15,000.00 *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO SEPTIEMBRE DE 2022.
CUENTA 0118117292 LAS FIESTAS PATRIAS. 14,000.00
R-28 *PÓLIZA CHEQUE. 8,000.00
*RECIBO SIMPLE DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003387, 003388 Y 003389 DE
PARTICIPACIONES PAGO POR LA COMPRA DE 2VACAS PARA FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022.
(RAMO 28) - CELEBRAR LA FIESTA DEL DÍA DE LAS MADRES
003388 31/10/2022 14,000.00 001333 31/10/2022 14,000.00 RECURSOS 14,000.00 25/10/2022 ANATOLIO TERRAZAS 14,000.00 14,000.00 NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON LA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001333 DE FECHA 31 DE
FEDERALES 25/10/2022 S/N EL 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN ESTA
COMUNIDAD. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA OCTUBRE DE 2022.
TORRES
PAGO POR LA COMPRA DE 1VACA PARA LA RELATIVA A: *RECIBO SIMPLE DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022.
ANATOLIO TERRAZAS CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE EL DIA 19 DE
S/N 8,000.00 *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN ESTA
TORRES COMUNIDAD DEL SERVICIO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003390, 003391 Y 003392 DE
PARTICIPACIONES *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022.
(RAMO 28) -
003391 31/10/2022 8,000.00 001334 31/10/2022 8,000.00 RECURSOS 8,000.00 8,000.00 *SE REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001334 DE FECHA 31 DE
FEDERALES
OCTUBRE DE 2022.
*RECIBO SIMPLE DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
