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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-14-SEG-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4461 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002753, 002754 Y 002755 DE FECHA 1 DE OCTUBRE
DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001076 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022.
*DOCUMENTO DENOMINADO "COMPROBACIÓN ENTREGA EN TESORERÍA
MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN, JAMILTEPEC, OAXACA.
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS. *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
*3 RECIBOS SIMPLES DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022, EN CANTIDAD DE A:
*SOLICITUD EN DONDE SE
PARTICIPACIONES $2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO. 520.00 ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
(RAMO 28) - REALIZAR LA COMPRA.
002754 01/10/2022 15,000.00 001076 01/10/2022 15,000.00 RECURSOS 15,000.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDADES DE 14,480.00 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES 15,000.00 *NO CORRESPONDE A LA
NATURALEZA DE LA PARTIDA.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO $825.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) Y $1,700.00 (MIL
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
*6 RECIBOS SIMPLES DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 EN CANTIDADES DE
$75.00 (SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), $180.00 (CIENTO OCHENTA
PESOS 00/100 M.N.), $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), $1,000.00 (MIL
PESOS 00/100 M.N.), $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Y $1,400.00
(MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUMAN UN TOTAL EN CANTIDAD DE
$14,480.00 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).
PAGO DE NOMINA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002789, 002790 Y 002791 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01
30/03/2022 5,500.00 DE 2022. COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
AL 30 DE MARZO DEL 2022,
AGENCIA EL POTRERO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001089 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. DEL GASTOS REALIZADO
PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2022 FIRMADA POR REFERENTE A:
(RAMO 28) - CORRESPONDIENTE DEL 01 8,000.00
002790 01/10/2022 8,000.00 001089 01/10/2022 8,000.00 RECURSOS 8,000.00 2,500.00 AL 30 DE MARZO DEL 2022, 8,000.00 LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA EL POTRERO Y POR PARTE DEL AUXILIAR
FEDERALES 30/03/2022 POLICIAS DE LA AGENCIA EL
POTRERO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL. *NO PRESENTA CFDI
PAGO DE NOMINA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTOS REALIZADO REFERENTE *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2022 FIRMADA POR *TABULADOR DE SUELDOS
CORRESPONDIENTE DEL 01
5,500.00 A: LOS POLICIAS DE LA AGENCIA EL POTRERO Y POR PARTE DEL AUXILIAR DE *NO CORRESPONDE A LA
AL 30 DE ABRIL DEL 2022,
AGENCIA EL POTRERO TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL. NATURALEZA DEL GASTO
*EL FORMATO DE NOMINA NO CUENTA CON LA FIRMA
PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE LA AUXILIAR DE TESORERIA, ING. CONCEPCIÓN
2,500.00 AL 30 DE ABRIL DEL 2022,
POLICIAS DE LA AGENCIA EL OSORIO GONZALEZ; LIC. JUAN SAUL BAUTISTA RAMOS,
POTERO
TESORERO MUNICIPAL Y C. VILMA SEÑORINA REYES
MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002800, 002801 Y 002802 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
30/04/2022 *NO PRESENTA CFDI DE 2022. DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
8,000.00 A:
*TABULADOR DE SUELDOS *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001094 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. 8,000.00
30/04/2022 *NO PRESENTA CFDI
PARTICIPACIONES *NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 FIRMADA POR *TABULADOR DE SUELDOS
(RAMO 28) - *NO CORRESPONDE A LA
002801 01/10/2022 8,000.00 001094 01/10/2022 8,000.00 RECURSOS 8,000.00 LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA EL POTRERO Y POR PARTE DEL AUXILIAR NATURALEZA DEL GASTO
FEDERALES
DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
*NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 FIRMADA POR
LOS POLICIAS DE LA AGENCIA EL POTRERO Y POR PARTE DEL AUXILIAR DE
TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/6
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
