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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
166 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-14-SEG-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4461 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PAGO DE NOMINA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
30/08/2022 CORRESPONDIENTE DEL 01 *PÓLIZAS DIARIO 003218, 003219 Y 003220 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022.
5,700.00
COMPROBATIRA Y JUSTIFICATIVA
AL 30 DE AGOSTO DEL 2022,
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001271 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022.
AGENCIA LA COBRANZA
DEL GASTOS REALIZADO
PARTICIPACIONES *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA
(RAMO 28) -
003219 31/10/2022 10,600.00 001271 31/10/2022 10,600.00 RECURSOS 10,600.00 10,600.00 POR LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL REFERENTE A:
FEDERALES AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 10,600.00
PAGO DE NOMINA *NO PRESENTA CFDI
CORRESPONDIENTE DEL 01
4,900.00 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022, *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA *TABULADOR DE SUELDOS
POLICIAS DE LA AGENCIA LA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATIRA Y
30/08/2022 COBRANZA *NO CORRESPONDE A LA
POR LOS POLICIAS DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL AUXILIAR
JUSTIFICATIVA DEL GASTOS REALIZADO REFERENTE A:
DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
NATURALEZA DEL GASTO
*EL FORMATO DE NOMINA NO CUENTA CON LA FIRMA
DE LA AUXILIAR DE TESORERIA, ING. CONCEPCIÓN
OSORIO GONZALEZ; LIC. JUAN SAUL BAUTISTA RAMOS,
PAGO DE NOMINA TESORERO MUNICIPAL Y C. VILMA SEÑORINA REYES
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003224, 003225 Y 003226 DE FECHA 31 DE
CORRESPONDIENTE DEL 01 MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL OCTUBRE DE 2022. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
10,600.00 5,700.00 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL *NO PRESENTA CFDI *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001273 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022. COMPROBATIRA Y JUSTIFICATIVA
2022, AGENCIA LA *TABULADOR DE SUELDOS *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA DEL GASTOS REALIZADO
PARTICIPACIONES COBRANZA *NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO POR LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL REFERENTE A:
(RAMO 28) - 10,600.00
003225 31/10/2022 10,600.00 001273 31/10/2022 RECURSOS 10,600.00 30/09/2022 10,600.00 AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
FEDERALES
*NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA *NO PRESENTA CFDI
PAGO DE NOMINA POR LOS POLICIAS DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL AUXILIAR *TABULADOR DE SUELDOS
CORRESPONDIENTE DEL 01
4,900.00 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL. *NO CORRESPONDE A LA
2022, POLICIAS DE LA
AGENCIA LA COBRANZA *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA NATURALEZA DEL GASTO
MARÍA HUAZOLOTITLÁN, JAMILTEPEC, OAXACA.
TOTAL $213,200.00 $213,200.00 $213,200.00 $173,800.00 $213,200.00 $14,480.00 $198,720.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/6
