Page 162 - Santa María Huazolotitlán

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
160 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-13-SEG-13
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

DE CUENTA BANCARIA

NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON LA *PÓLIZAS DIARIO 003455, 003456 Y 003457 DE FECHA 31

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DE OCTUBRE DE 2022. NO SE EN ENCUENTRA SOPORTADO CON
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
PARTICIPACIONES APOYO ECONÓMICO PARA EL COMITÉ RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001356 DE FECHA 31 DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
(RAMO 28) - DEPORTIVO DE FÚTBOL PARA LA PREMIACIÓN
12,000.00 001356 31/10/2022 12,000.00 RECURSOS 12,000.00 MAURNO GONZALEZ 12,000.00 DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FÚTBOL OCTUBRE DE 2022. 12,000.00 *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA
FEDERALES DE BARRIOS QUE SE LLEVO A CABO EL 28 DE 12,000.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
003456 31/10/2022 15/08/2022 S/N SILVA AGOSTO. *SE REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
*SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN *RECIBO SIMPLE DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022.

DEL SERVICIO *CONVOCATORIA PARA EVENTOS DEPORTIVOS.

*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE IDENTIFICA EL

*SE REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO DESTINO DEL RECURSO

TOTAL $165,125.00 $165,125.00 $120,425.00 $44,700.00 $138,450.00 $165,125.00 $68,375.00 $96,750.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3