Page 163 - Santa María Huazolotitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-14-SEG-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
161 SUB-SUBCUENTA: 52431-4461 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PARTICIPACIONES *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002122, 002123 Y 002124 DE FECHA 30 DE JULIO DE
(RAMO 28) -
15,000.00 000819 30/07/2022 15,000.00 RECURSOS 15,000.00 15,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 2022. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 15,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
002123 30/07/2022
DEL GASTO.
Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO. *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000819 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2022.
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022.
PAGO DE NOMINA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01
5,700.00 AL 31 DE ENERO DEL 2022, *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002631 Y 002632 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
POLICIAS DE LA AGENCIA LA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001034 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022.
01/01/2022 S/N COBRANZA *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022 FIRMADA POR DEL GASTOS REALIZADO
9,600.00 LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL
PARTICIPACIONES AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL. REFERENTE A:
(RAMO 28) - 31/01/2022 S/N *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022 FIRMADA POR
002631 01/10/2022 9,600.00 001034 01/10/2022 9,600.00 RECURSOS 9,600.00 LOS POLICIAS DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL AUXILIAR DE 9,600.00
FEDERALES TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
PAGO DE NOMINA *NO PRESENTA CFDI
CORRESPONDIENTE DEL 01 *TABULADOR DE SUELDOS
3,900.00
*NO CORRESPONDE A LA
AL 31 DE ENERO DEL 2022,
NATURALEZA DEL GASTO
AGENCIA LA COBRANZA
PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE DEL 01 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002633, 002634 Y 002635 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
01/02/2022 5,700.00 AL 28 DE FEBRERO DEL DE 2022. COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
9,600.00
2022, AGENCIA LA *PÓLIZAS DE EGRESO NÚMERO 001035 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. DEL GASTOS REALIZADO
28/02/2022 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 FIRMADA
PARTICIPACIONES 9,600.00 Y JUSTIFICATIVA DEL GASTOS REALIZADO REFERENTE POR LOS POLICIAS DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL AUXILIAR
A: DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
(RAMO 28) - COBRANZA REFERENTE A:
RECURSOS 9,600.00
002634 01/10/2022 9,600.00 001035 01/10/2022 9,600.00
PAGO DE NOMINA *NO PRESENTA CFDI
CORRESPONDIENTE DEL 01
FEDERALES 3,900.00 AL 28 DE FEBRERO DEL
2022, POLICIAS DE LA
AGENCIA LA COBRANZA *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 FIRMADA *TABULADOR DE SUELDOS
*LA NOMINA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE POR LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL *NO CORRESPONDE A LA
FIRMADA POR EL TRABAJADOR AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL. NATURALEZA DEL GASTO
*EL FORMATO DE NOMINA NO CUENTA CON LA FIRMA
DE LA AUXILIAR DE TESORERIA, ING. CONCEPCIÓN
PAGO DE NOMINA OSORIO GONZALEZ; LIC. JUAN SAUL BAUTISTA RAMOS, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZAS DIARIO 002637, 002638 Y 002639 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022.
CORRESPONDIENTE DEL 01
5,700.00 TESORERO MUNICIPAL Y C. VILMA SENORINA REYES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001036 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022.
01/03/2022 AL 30 DE MARZO DEL 2022,
10,600.00 MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL GASTOS REALIZADO
AGENCIA LA COBRANZA
PARTICIPACIONES 30/03/2022 *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2022 FIRMADA POR
(RAMO 28) -
RECURSOS *NO PRESENTA CFDI REFERENTE A:
FEDERALES 10,600.00 *TABULADOR DE SUELDOS
002638 01/10/2022 10,600.00 001036 01/10/2022 10,600.00 LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL 10,600.00
AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
PAGO DE NOMINA *NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO *NO PRESENTA CFDI
CORRESPONDIENTE DEL 01 *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2022 FIRMADA POR
4,900.00
*TABULADOR DE SUELDOS
AL 30 DE MARZO DEL 2022,
LOS POLICIAS DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL AUXILIAR DE
AGENCIA LA COBRANZA
*NO CORRESPONDE A LA
TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
NATURALEZA DEL GASTO
PAGO DE NOMINA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002640, 002641 Y 002642 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE 2022.
01/04/2022 5,700.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001037 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
10,600.00 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 FIRMADA POR
AGENCIA LA COBRANZA LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL DEL GASTOS REALIZADO
30/04/2022 AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 FIRMADA POR REFERENTE A:
(RAMO 28) - CORRESPONDIENTE DEL 01 LOS POLICIAS DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL AUXILIAR DE
002641 01/10/2022 10,600.00 001037 01/10/2022 10,600.00 RECURSOS 4,900.00 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, 10,600.00 TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 10,600.00
FEDERALES POLICIAS DE LA AGENCIA LA
COBRANZA *NO PRESENTA CFDI
*TABULADOR DE SUELDOS
*NO CORRESPONDE A LA
NATURALEZA DEL GASTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/6
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
