Page 167 - Santa María Huazolotitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-14-SEG-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4461 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002863, 002864 Y 002865 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
PAGO DE NOMINA DE 2022. DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
CORRESPONDIENTE DEL 01 A:
PARTICIPACIONES 9,400.00 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001119 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. 9,400.00
(RAMO 28) - ADMINISTRATIVO AGENCIA *NO PRESENTA CFDI
002864 01/10/2022 9,400.00 001119 01/10/2022 9,400.00 RECURSOS 9,400.00 30/10/2022 PASO DEL JIOTE 9,400.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 FIRMADA POR *TABULADOR DE SUELDOS
FEDERALES 9,400.00 01/10/2022 *NO CORRESPONDE A LA
PAGO DE NOMINA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA EL PASO DEL JIOTE Y POR NATURALEZA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
9,400.00 AL 30 DE JULIO DEL 2022, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVO AGENCIA PARTE DEL AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
PASO DEL JIOTE A: DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
A:
MUNICIPAL. 9,400.00
*NO PRESENTA CFDI
*EL FORMATO DE NOMINA NO CUENTA CON LA FIRMA *TABULADOR DE SUELDOS
*NO CORRESPONDE A LA
DE LA AUXILIAR DE TESORERIA, ING. CONCEPCIÓN NATURALEZA DEL GASTO
OSORIO GONZALEZ; LIC. JUAN SAUL BAUTISTA RAMOS,
TESORERO MUNICIPAL Y C. VILMA SEÑORINA REYES
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002873 Y 002874 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022.
MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001124 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022.
PARTICIPACIONES *NO PRESENTA CFDI *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR
(RAMO 28) -
RECURSOS *TABULADOR DE SUELDOS EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA EL PASO DEL JIOTE Y POR
FEDERALES
002873 01/10/2022 9,400.00 001124 01/10/2022 9,400.00 9,400.00 *NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO
PARTE DEL AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
*ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARIA HUAZOLOTITLÁN, JAMILTEPEC, OAXACA.
PARTICIPACIONES *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002876, 002877 Y 002878 DE FECHA 1 DE OCTUBRE *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 9,400.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
9,400.00 001126 01/10/2022 9,400.00 RECURSOS 9,400.00 9,400.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
FEDERALES DEL GASTO
002877 01/10/2022 DE 2022.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001126 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022.
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATIRA Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTOS REALIZADO REFERENTE A: NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZAS DIARIO 003204, 003205 Y 003206 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE COMPROBATIRA Y JUSTIFICATIVA
PAGO DE NOMINA *EL FORMATO DE NOMINA NO CUENTA CON LA FIRMA 2022. DEL GASTOS REALIZADO
PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE LA AUXILIAR DE TESORERIA, ING. CONCEPCIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001264 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022. REFERENTE A:
(RAMO 28) -
003205 31/10/2022 9,400.00 001264 31/10/2022 9,400.00 RECURSOS 9,400.00 30/09/2022 9,400.00 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 9,400.00 OSORIO GONZALEZ; LIC. JUAN SAUL BAUTISTA RAMOS, *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA 9,400.00
FEDERALES
2022, ADMINISTRATIVO TESORERO MUNICIPAL Y C. VILMA SEÑORINA REYES POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA EL PASO DEL JIOTE Y POR *NO PRESENTA CFDI
AGENCIA PASO DEL JIOTE MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL PARTE DEL AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA *TABULADOR DE SUELDOS
*NO PRESENTA CFDI MUNICIPAL. *NO CORRESPONDE A LA
*TABULADOR DE SUELDOS NATURALEZA DEL GASTO
*NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/6
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
