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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
164 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-14-SEG-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4461 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
002804 01/10/2022 8,000.00 001095 01/10/2022 8,000.00 PARTICIPACIONES 30/05/2022 PAGO DE NOMINA 8,000.00 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002803, 002804 Y 002805 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 8,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE 2022. COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RECURSOS 5,500.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001095 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
FEDERALES 30/05/2022 AL 30 DE MAYO DEL 2022, *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2022 FIRMADA POR A:
DE LA AGENCIA EL POTERO LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA EL POTRERO Y POR PARTE DEL AUXILIAR 8,000.00
DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL. *NO PRESENTA CFDI
PAGO DE NOMINA *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2022 FIRMADA POR *TABULADOR DE SUELDOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 LOS POLICIAS DE LA AGENCIA EL POTRERO Y POR PARTE DEL AUXILIAR DE *NO CORRESPONDE A LA
2,500.00 AL 30 DE MAYO DEL 2022, TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL. NATURALEZA DEL GASTO
POLICIAS DE LA AGENCIA EL
POTERO
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002853, 002854 Y 002855 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
DE 2022. DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
A:
PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001116 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. 9,400.00
(RAMO 28) - CORRESPONDIENTE DEL 01 *NO PRESENTA CFDI
002854 01/10/2022 9,400.00 001116 01/10/2022 9,400.00 RECURSOS 9,400.00 30/06/2022 9,400.00 9,400.00 Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO REFERENTE *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2022 FIRMADA POR *TABULADOR DE SUELDOS
FEDERALES AL 30 DE JUNIO DEL 2022, *NO CORRESPONDE A LA
AGENCIA PASO DEL JIOTE A: EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA EL PASO DEL JIOTE Y POR NATURALEZA DEL GASTO
PAGO DE NOMINA PARTE DEL AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
9,400.00 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, *EL FORMATO DE NOMINA NO CUENTA CON LA FIRMA MUNICIPAL. DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
ADMINISTRATIVO AGENCIA A:
PASO DEL JIOTE DE LA AUXILIAR DE TESORERIA, ING. CONCEPCIÓN 9,400.00
*NO PRESENTA CFDI
OSORIO GONZALEZ; LIC. JUAN SAUL BAUTISTA RAMOS, *TABULADOR DE SUELDOS
*NO CORRESPONDE A LA
TESORERO MUNICIPAL Y C. VILMA SEÑORINA REYES NATURALEZA DEL GASTO
002858 01/10/2022 9,400.00 001117 01/10/2022 9,400.00 PARTICIPACIONES 9,400.00 30/04/2022 MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002857, 002858 Y 002859 DE FECHA 1 DE OCTUBRE
(RAMO 28) - *NO PRESENTA CFDI DE 2022.
RECURSOS *TABULADOR DE SUELDOS *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001117 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022.
FEDERALES *NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 FIRMADA POR
9,400.00
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA EL PASO DEL JIOTE Y POR
PARTE DEL AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
002861 01/10/2022 9,400.00 001118 01/10/2022 9,400.00 PARTICIPACIONES 9,400.00 30/05/2022 PAGO DE NOMINA 9,400.00 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002860, 002861 Y 002862 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - CORRESPONDIENTE DEL 01 DE 2022. COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RECURSOS 9,400.00 AL 30 DE MAYO DEL 2022, *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001118 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
FEDERALES ADMINISTRATIVO AGENCIA *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2022 FIRMADA POR A:
PASO DEL JIOTE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA EL PASO DEL JIOTE Y POR 9,400.00
PARTE DEL AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA *NO PRESENTA CFDI
MUNICIPAL. *TABULADOR DE SUELDOS
*NO CORRESPONDE A LA
NATURALEZA DEL GASTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/6
