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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
162 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-14-SEG-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4461 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
DEL GASTOS REALIZADO
PAGO DE NOMINA REFERENTE A:
01/05/2022 CORRESPONDIENTE DEL 01
5,700.00
*LA NOMINA NO SE ENCUENTRA
AL 30 DE MAYO DEL 2022, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL
TRABAJADOR
AGENCIA LA COBRANZA *EL FORMATO DE NOMINA NO
CUENTA CON LA FIRMA DE LA
002647 01/10/2022 10,600.00 001039 01/10/2022 10,600.00 PARTICIPACIONES 10,600.00 10,600.00 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002646, 002647 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. 10,600.00
(RAMO 28) - AUXILIAR DE TESORERIA, ING.
RECURSOS CONCEPCIÓN OSORIO GONZALEZ;
FEDERALES LIC. JUAN SAUL BAUTISTA RAMOS,
TESORERO MUNICIPAL Y C. VILMA
30/05/2022 PAGO DE NOMINA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SEÑORINA REYES MARTINEZ,
CORRESPONDIENTE DEL 01 Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO REFERENTE PRESIDENTA MUNICIPAL
4,900.00 AL 30 DE MAYO DEL 2022, A: *NO PRESENTA CFDI
POLICIAS DE LA AGENCIA LA *TABULADOR DE SUELDOS
COBRANZA *NO CORRESPONDE A LA
NATURALEZA DEL GASTO
*LA NOMINA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
FIRMADA POR EL TRABAJADOR
*EL FORMATO DE NOMINA NO CUENTA CON LA FIRMA
PAGO DE NOMINA DE LA AUXILIAR DE TESORERIA, ING. CONCEPCIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002653, 002654 Y 002655 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
01/06/2022 5,700.00 OSORIO GONZALEZ; LIC. JUAN SAUL BAUTISTA RAMOS, DE 2022. DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
10,600.00 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, A:
AGENCIA LA COBRANZA TESORERO MUNICIPAL Y C. VILMA SEÑORINA REYES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001042 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. 10,600.00
*NO PRESENTA CFDI
PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 FIRMADA POR *TABULADOR DE SUELDOS
(RAMO 28) - CORRESPONDIENTE DEL 01 *NO CORRESPONDE A LA
002654 01/10/2022 10,600.00 001042 01/10/2022 10,600.00 RECURSOS 4,900.00 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, 10,600.00 *NO PRESENTA CFDI LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL NATURALEZA DEL GASTO
FEDERALES POLICIAS DE LA AGENCIA LA
COBRANZA *TABULADOR DE SUELDOS AUXILIAR DE TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
*NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO *NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 FIRMADA POR
30/06/2022 LOS POLICIAS DE LA AGENCIA LA COBRANZA Y POR PARTE DEL AUXILIAR DE
TESORERIA, TESORERO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
002663 01/10/2022 10,600.00 001045 01/10/2022 10,600.00 PARTICIPACIONES 01/07/2022 PAGO DE NOMINA 10,600.00 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002662, 002663 Y 002664 DE FECHA 1 DE OCTUBRE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 10,600.00 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE 2022. COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RECURSOS 5,700.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001045 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2022. DEL GASTO REALIZADO REFERENTE
FEDERALES 30/07/2022 AL 30 DE JULIO DEL 2022, *NÓMINA CORRESPONDIETE DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022. A:
AGENCIA LA COBRANZA *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 10,600.00
MARIA HUAZOLOTITLAN, JAMILTEPEC, OAXACA. *NO PRESENTA CFDI
PAGO DE NOMINA *TABULADOR DE SUELDOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 *NO CORRESPONDE A LA
4,900.00 AL 30 DE JULIO DEL 2022, NATURALEZA DEL GASTO
POLICIAS DE LA AGENCIA LA
COBRANZA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/6
