Page 115 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OBSERVACIONES
NÚMERO113FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
PRESENTÓ OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE ABRIL
DEL 2022 SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDO A
LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
EN EL QUE ÚNICAMENTE AUTORIZAN LA COMPRA CON
EL PROVEEDOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
KORI S.A. DE C.V. EN CANTIDAD DE $17,290.25
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE "... EN EL
MUNICIPIO EN OCASIONES NO SE TIENE LA COSTUMBRE
DE REALIZAR REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PRODUCTOS ADQUIRIDOS O COMPRADOS, POR LO QUE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SE REFIERE A ESTE TIPO DE MATERIALES ELÉCTRICOS
* REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS SE COMPRA Y SE INSTALA INMEDIATAMENTE LO QUE A
MATERIALES ELÉCTRICOS VECES NO ES POSIBLE CONTAR CON LA CONSTANCIA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU DE RECEPCIÓN DE ESTE TIPO DE MATERIALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ADQUISICIÓN EL REGISTRO FUE PAGADO CON RECURSOS DEL RAMO * REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS 3 FONDO IV, Y FUE REINTEGRADO CON RECURSOS DEL LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
4 BALASTRO PARA MATERIALES RAMO 28 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
ALUMBRADO
BANCO MERCANTIL SPEI 0190422 CLAVE 4 FOCOS DE 400 W * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN RELACIÓN MATERIALES
DEL NORTE, S.A. DE RASTREO 4 PASTILLAS DE 2 X 50
PARTICIPACIONES (RAMO CUENTA NÚMERO CD0C2F37- MATERIALES PARA 2 FOCOS DE 1000 W
1174881192 8846APR12022041916 2 INTERRUPTOR ROYER
17,290.26 17,290.26 86020319 17,290.26 17,290.26 3X60 LOS MISMOS AL PAGO REALIZADO EL 19 DEL MES DE ABRIL 2022 * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
17,290.26 17,290.26
000380 30/06/2022 000151 30/06/2022 28) - RECURSOS 19/04/2022 28/04/2022 C70E-11EC-A9E1- LA CONSTRUCCION
DESTINO DE LOS MISMOS
* EL REGISTRO FUE PAGADO CON RECURSOS DEL (17,290.25) POR ERROR SE PAGÓ DEL FONDO IV, LA
FEDERALES 00155D014009 KORI SA DE CV
RAMO 3 FONDO IV, Y FUE REINTEGRADO CON CUAL SE REALIZÓ LA RECTIFICACIÓN DE ESTE PAGO EL * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS DEL RAMO 28 15 DE JUNIO DE 2022, POR LO QUE SE ACLARA QUE SE COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN AFECTÓ LA EROGACIÓN CON EL RAMO 28" LEYENDA IDENTIFICANDO EL
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL MISMOS PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O FOTOGRAFÍAS SIN REFERENCIAS Y DESCRIPCIÓN DE FUERON FINANCIADAS
CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS LOS TRABAJOS REALIZADOS, ADEMÁS, NO DESCRIBE A
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL QUE PÓLIZA CORRESPONDE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SIN
EMBARGO, NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRA
CANCELADO CON LA LEYENDA OPERADO, NO SE
IDENTIFICA EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON
FINANCIADAS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN
ARGUMENTO LO QUE A LA LETRA DICE "... ASÍ COMO
TAMBIÉN SE REGISTRE EL GASTO UNA VEZ QUE SE
TENGA EL COMPROBANTE RESPECTIVO Y AL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
