Page 117 - San Melchor Betaza
P. 117
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAOBSERVACIONES
NÚMERO115FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL
2022 SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDO A LOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE
EL QUE ÚNICAMENTE AUTORIZAN LA COMPRA CON EL LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
* REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS
5 LÁMPARAS Y BOMBILLAS * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
PROVEEDOR ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
LAMPARAS PARA MATERIALES ELÉCTRICOS PROCESO DE CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL REPORTE DE ARQUITECTURA, ALUMBRADO BELLAS S.A. DE C.V. EN CANTIDAD DE $21,442.19 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIA SPEI DISEÑO Y * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
21,442.19 21,442.19 APORTACIONES (RAMO CUENTA NÚMERO CLAVE DE RASTREO 21,442.19 D90F79FB-F36A- 21,442.19 3 BALASTOS DE LÁMPARAS 21,442.19 MATERIALES
33 FONDO IV) - 1174881192 8846APR12022122120 27/12/2022 41EB-A948- CONSTRUCCION * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 21,442.19
000862 31/12/2022 000332 31/12/2022 21/12/2022 BELLA ADQUISICIÓN
RECURSOS FEDERALES 52361397 64CEB16BEBD6 * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
BALASTRO PARA ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE "... EN EL
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
ALUMBRADO DESTINO DE LOS MISMOS
MUNICIPIO EN OCASIONES NO SE TIENE LA COSTUMBRE
5 LAMPARAS Y BOMBILLAS CONTRATACIÓN * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
FOCOS DE 4000 W DE REALIZAR REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
LEYENDA IDENTIFICANDO EL
PRODUCTOS ADQUIRIDOS O COMPRADOS, POR LO QUE
MATERIALES NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
SE REFIERE A ESTE TIPO DE MATERIALES ELÉCTRICOS
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
SE COMPRA Y SE INSTALA INMEDIATAMENTE LO QUE A
LOS MISMOS
VECES NO ES POSIBLE CONTAR CON LA CONSTANCIA
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE RECEPCIÓN DE ESTE TIPO DE MATERIALES
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL
PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O FUERON FINANCIADAS
CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SIN
EMBARGO, NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRA
CANCELADO CON LA LEYENDA OPERADO, NO SE
IDENTIFICA EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON
FINANCIADAS
TOTAL $107,973.08 $107,973.08 $107,973.08 $107,973.08 $107,973.08 $107,973.08
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
____________________________ ______________________________ __________________________________ __________________________________
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
