Page 120 - San Melchor Betaza
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL
2022, SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDO A LOS
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN
13,669.80 EL QUE ÚNICAMENTE AUTORIZAN LA COMPRA CON EL
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
000962 31/12/2022 000355 31/12/2022 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A 28E697B1-7101- COMERCIAL DE 150 PIEZA SILLA LIVIA 47,850.00 47,850.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
47,850.00 (RAMO 28) - RECURSOS 20/11/2022 NORTE, S.A. CUENTA CUENTAS DE TERCEROS 47,850.00 30/11/2022 11ED-AC9C- MAYOREO Y PEGABLE, PLASTICO DURO PROVEEDOR COMERCIAL DE MAYOREO Y MENUDEO 47,850.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
NÚMERO 1174881174 BANORTE / IXE CLAVE DE MENUDEO DE 47,850.00 NEGRO INCLUYE LOGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FEDERALES 00155D012007 MPIO SAN MELCHOR * REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN
RASTREO 261 PRODUCTOS METZI BETAZA PRODUCTOS METZI S.A. DE C.V. EN CANTIDAD DE DE LOS MATERIALES
S.A. DE C.V. A: * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
$47,850.00
* REQUERIMIENTO DE LA 82,499.20
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
CONTRATACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, SIN
CORRESPONDIENTE PARA SU
EMBARGO, NO PRESENTÓ EL CUADRO COMPARATIVO
ADQUISICIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
MATERIALES
PROCESO DE CONTRATACIÓN
ACTA CIRCUNSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
FECHA 01 DE ENERO DEL 2023
LOS MATERIALES
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MISMOS
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
FOTOGRAFÍA REFERENTE A LAS SILLAS ADQUIRIDAS
DESTINO DE LOS MISMOS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
* NO REGISTRÓ LAS
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
ARGUMENTO LO QUE A LA LETRA DICE " ...SE HA
DE SU REALIZACIÓN
GIRADO INSTRUCCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE
PARA QUE DE AQUÍ EN ADELANTE ATIENDA Y REALICE
LOS REGISTROS DE ACUERDO A SU NATURALEZA, ASÍ
COMO TAMBIÉN SE REGISTRE EL GASTO UNA VEZ QUE
SE TENGA EL COMPROBANTE RESPECTIVO Y AL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN"
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
TOTAL 34,180.20 $130,349.20 $130,349.20 $130,349.20 130,349.20
$130,349.20
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
