Page 118 - San Melchor Betaza
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
116 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL
2022, SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDO A LOS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EL QUE ÚNICAMENTE AUTORIZAN LA COMPRA CON EL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A: A:
* REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN
PROVEEDOR ARQUITECTURA DISEÑO Y DE LOS MATERIALES
17,133.20 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
* REQUERIMIENTO DE LA PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN BELA S.A. DE C.V. EN CANTIDAD DE LOS MATERIALES
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DESTINO DE LOS MISMOS
REPORTE DE $17,133.20
TRANSFERENCIAS SPEI
D2245BC3- ARQUITECTURA, 34 PIEZA VARILLAS * LA AUTORIZACIÓN
CLAVE DE RASTREO DISEÑO Y VARILLA 3/8"
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL 8846APR220221003192327 60 KGM FERRETERÍA EN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
(RAMO 28) - RECURSOS 03/10/2022 NORTE, S.A. CUENTA CONSTRUCCION GENERAL ALAMBRON 1/4
17,133.20 17,133.20 NÚMERO 1174881174 6732 17,133.20 F3BA-478C- BELLA 17,133.20 17,133.20 CORRESPONDIENTE PARA SU
FEDERALES AD9A-
000674 31/10/2022 000264 31/10/2022 04/10/2022 MATERIALES
ADQUISICIÓN
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE "EN EL
45D8E607C277 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
MUNICIPIO EN OCASIONES NO SE TIENE LA
PROCESO DE CONTRATACIÓN
COSTUMBRE DE REALIZAR REPORTES FOTOGRÁFICOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O COMPRADOS, POR
LOS MATERIALES
LO QUE SE REFIERE A ESTE TIPO DE MATERIALES Y
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO,
DESTINO DE LOS MISMOS
REGULARMENTE SE UTILIZA INMEDIATAMENTE LO QUE
A VECES NO ES POSIBLE CONTAR CON LA
CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE ESTE TIPO DE
MATERIALES"
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL
2022, SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDO A LOS
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN
EL QUE ÚNICAMENTE AUTORIZAN LA COMPRA CON EL
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
PROVEEDOR ARQUITECTURA, DISEÑO Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
CONSTRUCCIÓN BELLA S.A DE C.V. EN CANTIDAD DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A: A:
* REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN
$39,266.00 DE LOS MATERIALES
39,266.00 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
* REQUERIMIENTO DE LA PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE LOS MATERIALES
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DESTINO DE LOS MISMOS
REPORTE DE 5 PIEZA FERRETERÍA EN CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIAS SPEI
ARQUITECTURA, * LA AUTORIZACIÓN
CLAVE DE RASTREO DISEÑO Y
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL 8846APR1202210031923276 7886781A-31AC- GENERAL MALLA 3 COTIZACIONES, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
(RAMO 28) - RECURSOS 03/10/2022 NORTE, S.A. CUENTA 04/10/2022 4F15-8761- CONSTRUCCION
39,266.00 39,266.00 NÚMERO 1174881174 752 39,266.00 BELLA 39,266.00 39,266.00 CORRESPONDIENTE PARA SU
FEDERALES 0DE5CB9D8795
000677 31/10/2022 000265 31/10/2022 ELECTROSOLDADA CUADRO COMPARATIVO
ADQUISICIÓN
4 PIEZA FERRETERÍA EN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
GENERAL PINTURA VINILICA MATERIALES
PROCESO DE CONTRATACIÓN
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE "EN EL
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
MUNICIPIO EN OCASIONES NO SE TIENE LA
LOS MATERIALES
COSTUMBRE DE REALIZAR REPORTES FOTOGRÁFICOS
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O COMPRADOS, POR
DESTINO DE LOS MISMOS
LO QUE SE REFIERE A ESTE TIPO DE MATERIALES Y
ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO,
REGULARMENTE SE UTILIZA INMEDIATAMENTE LO QUE
A VECES NO ES POSIBLE CONTAR CON LA
CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE ESTE TIPO DE
MATERIALES"
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
